Overzicht taakvelden
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Programma | |||
Bestuur en ondersteuning | 9.840 | 11.262 | 1.422 |
0.1 Bestuur | 4.713 | 0 | -4.713 |
0.2 Burgerzaken | 4.054 | 2.084 | -1.970 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 104 | 1.268 | 1.165 |
0.63 Parkeerbelasting | 970 | 7.910 | 6.940 |
Veiligheid | 12.444 | 253 | -12.191 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.016 | 0 | -7.016 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.427 | 253 | -5.175 |
Verkeer en Vervoer | 14.729 | 1.129 | -13.600 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.427 | 1.106 | -11.321 |
2.2 Parkeren | 1.766 | 23 | -1.742 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 163 | 0 | -163 |
2.5 Openbaar vervoer | 374 | 0 | -374 |
Economie | 1.804 | 717 | -1.088 |
3.1 Economische ontwikkeling | 328 | 191 | -137 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 319 | 0 | -319 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 386 | 197 | -188 |
3.4 Economische promotie | 771 | 328 | -443 |
Onderwijs | 11.384 | 4.056 | -7.328 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 163 | 0 | -163 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.119 | 1.042 | -4.077 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.103 | 3.014 | -3.088 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 23.159 | 2.429 | -20.730 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.952 | 368 | -4.583 |
5.2 Sportaccommodaties | 777 | 1.704 | 927 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.847 | 264 | -3.583 |
5.4 Musea | 787 | 0 | -787 |
5.5 Cultureel erfgoed | 796 | 7 | -789 |
5.6 Media | 1.932 | 0 | -1.932 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.069 | 85 | -9.984 |
Sociaal Domein | 112.926 | 39.951 | -72.975 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.618 | 7.297 | -5.321 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.537 | 0 | -1.537 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.400 | 0 | -2.400 |
6.3 Inkomensregelingen | 41.520 | 32.237 | -9.283 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.955 | 0 | -2.955 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.051 | 0 | -3.051 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.921 | 0 | -3.921 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.962 | 220 | -8.742 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 4.358 | 200 | -4.158 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.039 | 0 | -1.039 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 607 | -2 | -609 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 569 | 0 | -569 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.629 | 0 | -19.629 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 5.656 | 0 | -5.656 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 666 | 0 | -666 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 908 | 0 | -908 |
6.792 PGB Jeugd | 544 | 0 | -544 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 169 | 0 | -169 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.154 | 0 | -1.154 |
6.822 Jeugdreclassering | 221 | 0 | -221 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 441 | 0 | -441 |
Volksgezondheid en milieu | 21.525 | 19.860 | -1.666 |
7.1 Volksgezondheid | 3.701 | 1 | -3.700 |
7.2 Riolering | 4.541 | 6.417 | 1.875 |
7.3 Afval | 11.063 | 13.290 | 2.227 |
7.4 Milieubeheer | 1.997 | 18 | -1.979 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 224 | 134 | -89 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 19.417 | 19.718 | 301 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.218 | 0 | -2.218 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.377 | 7.988 | -388 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.822 | 11.730 | 2.908 |
Algemene middelen en overig | -1.972 | 174.943 | 176.916 |
0.5 Treasury | 147 | 2.055 | 1.908 |
0.61 OZB woningen | 728 | 9.107 | 8.378 |
0.62 OZB niet-woningen | 118 | 8.037 | 7.918 |
0.64 Belastingen overig | 206 | 25 | -181 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.836 | 155.705 | 161.541 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.664 | 14 | -2.649 |
Overhead | 45.140 | 1.554 | -43.586 |
0.4 Overhead | 45.140 | 1.554 | -43.586 |
Mutaties reserves | 5.986 | 3.311 | -2.675 |
0.10 Mutaties reserves | 5.986 | 3.311 | -2.675 |
Eindtotaal | 276.382 | 279.183 | 2.800 |