Meerjarenraming 2027-2030
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 |
1. Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 9.840 | 11.262 | 1.422 | 9.695 | 10.742 | 1.047 |
Veiligheid | 12.444 | 253 | -12.191 | 12.184 | 0 | -12.184 |
Verkeer en Vervoer | 14.729 | 1.129 | -13.600 | 15.541 | 1.129 | -14.412 |
Economie | 1.804 | 717 | -1.088 | 1.619 | 633 | -987 |
Onderwijs | 11.384 | 4.056 | -7.328 | 11.416 | 4.056 | -7.359 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 23.159 | 2.429 | -20.730 | 23.494 | 2.605 | -20.889 |
Sociaal Domein | 112.926 | 39.951 | -72.975 | 107.897 | 39.570 | -68.328 |
Volksgezondheid en milieu | 21.525 | 19.860 | -1.666 | 21.767 | 20.654 | -1.114 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 19.417 | 19.718 | 301 | 17.527 | 21.049 | 3.522 |
Subtotaal 1. Programma | 227.229 | 99.374 | -127.854 | 221.141 | 100.437 | -120.704 |
2. Algemene dekking | ||||||
Treasury | 147 | 2.055 | 1.908 | 63 | 2.055 | 1.993 |
OZB woningen | 728 | 9.107 | 8.378 | 728 | 9.107 | 8.378 |
OZB niet-woningen | 118 | 8.037 | 7.918 | 118 | 8.037 | 7.918 |
Belastingen overig | 206 | 25 | -181 | 206 | 25 | -181 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.836 | 155.705 | 161.541 | -4.613 | 151.181 | 155.794 |
Overige baten en lasten | 2.664 | 14 | -2.649 | 5.694 | -1.967 | -7.660 |
Subtotaal 2. Algemene dekkingen | -1.972 | 174.943 | 176.916 | 2.196 | 168.438 | 166.242 |
Overhead | 45.140 | 1.554 | -43.586 | 43.151 | 1.554 | -41.596 |
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 270.396 | 275.872 | 5.476 | 266.488 | 270.429 | 3.942 |
3. Mutaties reserves per programma | ||||||
Onderwijs | 2.900 | 505 | -2.395 | 725 | 347 | -379 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 200 | 262 | 62 | 200 | 112 | -88 |
Volksgezondheid en milieu | 2.103 | 2.103 | 215 | 215 | ||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 886 | 252 | -634 | 886 | 315 | -571 |
Algemene middelen en overig | 2.000 | 189 | -1.811 | 4.000 | 128 | -3.872 |
Subtotaal 3. Mutaties reserves | 5.986 | 3.311 | -2.675 | 5.811 | 1.117 | -4.694 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 276.382 | 279.183 | 2.800 | 272.299 | 271.546 | -753 |
Mutaties incidentele baten en lasten | 17.547 | 17.195 | -353 | 14.370 | 17.237 | 2.867 |
Het geraamde resultaat exclusief incidentel baten en lasten | 258.835 | 261.988 | 3.153 | 257.929 | 254.309 | -3.620 |
De bedragen van vennootschapsbelasting en onvoorzien worden gepresenteerd onder het programma Algemene middelen en overig.
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 |
1. Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 9.431 | 9.842 | 411 | 9.414 | 9.842 | 428 |
Veiligheid | 12.188 | 0 | -12.188 | 12.089 | 0 | -12.089 |
Verkeer en Vervoer | 16.743 | 1.332 | -15.410 | 17.358 | 1.332 | -16.026 |
Economie | 1.534 | 638 | -896 | 1.533 | 638 | -895 |
Onderwijs | 11.383 | 4.056 | -7.327 | 13.029 | 4.056 | -8.973 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 23.523 | 2.605 | -20.918 | 24.389 | 2.605 | -21.784 |
Sociaal Domein | 104.438 | 36.570 | -67.869 | 101.729 | 34.070 | -67.659 |
Volksgezondheid en milieu | 22.120 | 20.998 | -1.122 | 20.060 | 20.998 | 938 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 15.448 | 14.025 | -1.423 | 15.010 | 11.706 | -3.304 |
Subtotaal 1. Programma | 216.808 | 90.065 | -126.743 | 214.610 | 85.246 | -129.364 |
2. Algemene dekking | ||||||
Treasury | -120 | 2.055 | 2.175 | -1.225 | 2.055 | 3.280 |
OZB woningen | 728 | 9.107 | 8.378 | 728 | 9.107 | 8.378 |
OZB niet-woningen | 118 | 8.037 | 7.918 | 118 | 8.037 | 7.918 |
Belastingen overig | 206 | 25 | -181 | 206 | 25 | -181 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -7.280 | 149.380 | 156.660 | -7.256 | 152.122 | 159.378 |
Overige baten en lasten | 5.194 | -1.967 | -7.160 | 5.694 | -1.967 | -7.660 |
Subtotaal 2. Algemene dekkingen | -1.153 | 166.637 | 167.790 | -1.734 | 169.379 | 171.113 |
Overhead | 43.020 | 1.554 | -41.466 | 40.504 | 1.554 | -38.950 |
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 258.674 | 258.256 | -418 | 253.380 | 256.179 | 2.799 |
3. Mutaties reserves per programma | ||||||
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sport, Cultuur en Recreatie | 200 | 112 | -88 | 112 | 112 | |
Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 886 | 848 | -38 | 886 | 210 | -676 |
Algemene middelen en overig | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Subtotaal 3. Mutaties reserves | 1.086 | 1.088 | 2 | 886 | 450 | -436 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 259.760 | 259.344 | -417 | 254.266 | 256.629 | 2.363 |
Mutaties incidentele baten en lasten | 8.042 | 9.699 | 1.658 | 7.407 | 7.380 | -27 |
Het geraamde resultaat exclusief incidentel baten en lasten | 251.719 | 249.644 | -2.074 | 246.859 | 249.249 | 2.390 |