Toelichting op de meerjarenraming 2027-2030
Bedragen x 1.000 | Cijfers 2027 | Cijfers 2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|
t.o.v. 2028 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | 9.840 | 11.262 | -145 | -520 | -375 |
0.1 Bestuur | 4.713 | 0 | |||
0.2 Burgerzaken | 4.054 | 2.084 | -145 | -270 | -125 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 104 | 1.268 | 0 | 0 | |
0.63 Parkeerbelasting | 970 | 7.910 | -250 | -250 | |
Veiligheid | 12.444 | 253 | -259 | -253 | 6 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.016 | 0 | 26 | -26 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.427 | 253 | -285 | -253 | 32 |
Verkeer en Vervoer | 14.729 | 1.129 | 812 | -812 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.427 | 1.106 | 804 | -804 | |
2.2 Parkeren | 1.766 | 23 | 3 | -3 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 163 | 0 | -1 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 374 | 0 | 6 | -6 | |
Economie | 1.804 | 717 | -185 | -84 | 101 |
3.1 Economische ontwikkeling | 328 | 191 | 0 | -90 | -90 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 319 | 0 | -41 | 41 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 386 | 197 | 6 | 6 | 0 |
3.4 Economische promotie | 771 | 328 | -150 | 150 | |
Onderwijs | 11.384 | 4.056 | 31 | 0 | -31 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 163 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.119 | 1.042 | 31 | 0 | -30 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.103 | 3.014 | 1 | -1 | |
Sport, Cultuur en Recreatie | 23.159 | 2.429 | 335 | 176 | -159 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4.952 | 368 | 0 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | 777 | 1.704 | 477 | 176 | -301 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.847 | 264 | -78 | 78 | |
5.4 Musea | 787 | 0 | -59 | 59 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 796 | 7 | 0 | 0 | |
5.6 Media | 1.932 | 0 | -3 | 3 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.069 | 85 | -1 | 1 | |
Sociaal Domein | 112.926 | 39.951 | -5.029 | -382 | 4.647 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.618 | 7.297 | -268 | -290 | -22 |
6.3 Inkomensregelingen | 41.520 | 32.237 | -1.800 | -92 | 1.709 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.955 | 0 | 181 | -181 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.051 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.936 | 0 | -199 | 199 | |
6.60-6.91 Wmo | 19.965 | 418 | 21 | -21 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | 28.880 | 0 | -2.963 | 2.963 | |
Volksgezondheid en milieu | 21.525 | 19.860 | 242 | 794 | 552 |
7.1 Volksgezondheid | 3.701 | 1 | 4 | -4 | |
7.2 Riolering | 4.541 | 6.417 | -492 | 179 | 671 |
7.3 Afval | 11.063 | 13.290 | 709 | 617 | -92 |
7.4 Milieubeheer | 1.997 | 18 | 21 | -3 | -23 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 224 | 134 | |||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 19.417 | 19.718 | -1.890 | 1.331 | 3.221 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.218 | 0 | -106 | 106 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.377 | 7.988 | -638 | -638 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.822 | 11.730 | -1.145 | 1.969 | 3.114 |
Algemene middelen en overig | -1.972 | 174.943 | 4.168 | -6.505 | -10.673 |
0.5 Treasury | 147 | 2.055 | -84 | 84 | |
0.61 OZB woningen | 728 | 9.107 | |||
0.62 OZB niet-woningen | 118 | 8.037 | |||
0.64 Belastingen overig | 206 | 25 | |||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.836 | 155.705 | 1.222 | -4.524 | -5.746 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.664 | 14 | 3.030 | -1.981 | -5.011 |
Overhead | 5.986 | 3.311 | -175 | -2194,032 | -2.019 |
0.4 Overhead | 5.986 | 3.311 | -175 | -2194,032 | -2.019 |
Mutaties reserves | 45.140 | 1.554 | -1.989 | 1.989 | |
0.10 Mutaties reserves | 45.140 | 1.554 | -1.989 | 1.989 | |
Eindtotaal | 276.382 | 279.183 | -4.083 | -7.637 | -3.553 |
Bedragen x 1.000 | Cijfers 2028 | Cijfers 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
t.o.v. 2029 | t.o.v. 2030 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | -264 | -900 | -636 | -17 | 17 | |
0.1 Bestuur | ||||||
0.2 Burgerzaken | -263 | -400 | -137 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1 | 1 | -17 | 17 | ||
0.63 Parkeerbelasting | -500 | -500 | ||||
Veiligheid | 4 | -4 | -100 | 100 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -37 | 37 | -1 | 1 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 41 | -41 | -99 | 99 | ||
Verkeer en Vervoer | 1.202 | 203 | -999 | 615 | -615 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.088 | 203 | -885 | 666 | -666 | |
2.2 Parkeren | 36 | -36 | -51 | 51 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | 1 | -1 | 1 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 78 | -78 | 1 | -1 | ||
Economie | -86 | 5 | 91 | -1 | 1 | |
3.1 Economische ontwikkeling | -90 | 90 | 0 | 0 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1 | 1 | -1 | 1 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 5 | 5 | 0 | |||
3.4 Economische promotie | ||||||
Onderwijs | -33 | 0 | 32 | 1.646 | -1.646 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 1 | -1 | -1 | 1 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 119 | 0 | -119 | 1.647 | -1.647 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -152 | 152 | 0 | 0 | ||
Sport, Cultuur en Recreatie | 28 | -28 | 866 | -866 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | -1 | 1 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | -208 | 208 | 767 | -767 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -31 | 31 | -1 | 1 | ||
5.4 Musea | 0 | 0 | -10 | 10 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | -1 | 1 | 0 | 0 | ||
5.6 Media | 0 | 0 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 269 | -269 | 111 | -111 | ||
Sociaal Domein | -3.459 | -3.000 | 459 | -2.710 | -2.500 | 210 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.022 | -3.000 | 22 | -2.502 | -2.500 | 2 |
6.3 Inkomensregelingen | -2 | 2 | -4 | 4 | ||
6.4 WSW en beschut werk | -5 | 5 | -165 | 165 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -253 | 253 | -38 | 38 | ||
6.60-6.91 Wmo | -64 | 64 | ||||
6.751-6.92 Jeugdhulp | -113 | 113 | ||||
Volksgezondheid en milieu | 352 | 344 | -8 | -2.060 | 2.060 | |
7.1 Volksgezondheid | -7 | 7 | ||||
7.2 Riolering | 4 | -4 | -3 | 3 | ||
7.3 Afval | 335 | 344 | 9 | -1.867 | 1.867 | |
7.4 Milieubeheer | 21 | -21 | -189 | 189 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.078 | -7.024 | -4.945 | -438 | -2.319 | -1.881 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -11 | 11 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.142 | -1.142 | 0 | -306 | -306 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | -926 | -5.882 | -4.956 | -132 | -2.014 | -1.881 |
Algemene middelen en overig | -3.349 | -1.801 | 1.548 | -581 | 2.742 | 3.323 |
0.5 Treasury | -182 | 182 | -1.105 | 1.105 | ||
0.61 OZB woningen | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | ||||||
0.64 Belastingen overig | ||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -2.667 | -1.801 | 865 | 24 | 2.742 | 2.719 |
0.8 Overige baten en lasten | -500 | 500 | 500 | -500 | ||
Overhead | -4.725 | -28,916 | 4.696 | -200 | -637,67 | -438 |
0.4 Overhead | -4.725 | -28,916 | 4.696 | -200 | -637,67 | -438 |
Mutaties reserves | -131 | 131 | -2.516 | 2.516 | ||
0.10 Mutaties reserves | -131 | 131 | -2.516 | 2.516 | ||
Eindtotaal | -12.538 | -12.202 | 336 | -5.494 | -2.715 | 2.780 |