De gemeente Rijswijk investeert de komende jaren in de ontwikkeling van de stad. Dat is nodig om de groei van Rijswijk op te vangen, de bereikbaarheid op peil te houden en te zorgen voor goede voorzieningen en een fijne openbare ruimte. Tegelijkertijd is de financiële ruimte beperkt. Dat maakt het noodzakelijk om investeringen zorgvuldig af te wegen, te prioriteren en te faseren.

Met het Lange Termijn InvesteringsPlan (LTIP) maken we duidelijk welke investeringen de komende jaren nodig zijn. Het LTIP helpt om die keuzes in samenhang te maken, zodat de plannen passen bij de ontwikkeling van de stad én bij wat de gemeente financieel aankan.

Investeringen in samenhang

Veel investeringen hangen met elkaar samen. Een project in de openbare ruimte kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor verkeer, onderhoud, voorzieningen of een gebiedsontwikkeling. Daarom bekijken we investeringen in het LTIP niet los van elkaar, maar als onderdeel van één totaalbeeld. Zo kunnen we projecten beter op elkaar afstemmen, dubbel werk voorkomen en zorgen voor een uitvoerbare planning.

Omdat niet alles tegelijk kan, helpt het LTIP ook bij het kiezen van de juiste volgorde. We kijken daarbij naar wat het meest urgent is, wat het meeste oplevert voor inwoners, welke investeringen wettelijk nodig zijn en hoe projecten binnen de organisatie uitvoerbaar zijn. Door investeringen te faseren, ontstaat ruimte om projecten goed voor te bereiden en de beschikbare capaciteit beter te gebruiken. Dat zorgt voor meer grip op de uitvoering en maakt de financiële gevolgen beter voorspelbaar.

Het LTIP laat zien welke investeringen nodig zijn, wanneer die naar verwachting aan de orde zijn en wat dat betekent voor de begroting. Daarbij gaat het niet alleen om de investering zelf, maar ook om de gevolgen in de jaren daarna, zoals afschrijvingen, rente en extra kosten voor beheer en onderhoud. Voor 2027 tot en met 2030 gaat het om een geraamd investeringsvolume van € 214,4 miljoen, met verwachte kapitaallasten van € 69,5 miljoen.

Grote opgaven op langere termijn

Naast de investeringen voor de komende jaren bevat het LTIP ook een doorkijk naar grotere opgaven op langere termijn. Dit zijn projecten die meer voorbereiding vragen en vaak ook afstemming met andere partijen. Denk daarbij aan investeringen die nodig zijn om de stad verder te laten groeien of om belangrijke voorzieningen op langere termijn op peil te houden. Daarmee bereiden we ons voor op toekomstige besluiten en houden we ruimte om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Visualisatie investeringen 2027

Om de plannen zichtbaar te maken, voegen we een visueel beeld toe met de belangrijkste investeringen op de kaart van Rijswijk. Deze kaarten laten de grote geplande investeringen zien waar Rijswijk in 2027 mee start. Ze worden weergegeven in 3 categorieën, het voorzieningenniveau, de gebiedsontwikkelingen en Mobiliteit.

Voorzieningenniveau:

In 2027 wordt gestart met een aantal grote investeringen in het voorzieningenniveau. Op het gebied van onderwijs gaat het om de renovatie van basisschool De Kristal en de uitbreiding van basisschool De Piramide. Met deze investeringen wordt ingespeeld op de behoefte aan toekomstbestendige en passende onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Ook binnen de sportvoorzieningen wordt geïnvesteerd. Zo wordt de korfbalvoorziening op Sportpark Prinses Irene gerenoveerd en vindt de toplaagrenovatie plaats van natuurgrasvelden 106 en 107 op hetzelfde sportpark. Deze investeringen dragen bij aan het behoud en de kwaliteit van de sportvoorzieningen in Rijswijk.

Gebiedsontwikkelingen:

De investeringen voor de gebiedsontwikkelingen zijn in de begroting 2027 opgenomen in het investeringsplan. Het gaat om de lopende projecten Bogaard stadscentrum, Havenkwartier, Kessler Park, waar de Broodfabriek onderdeel van is, en Te Werve Oost. Dit zijn omvangrijke projecten met een lange doorlooptijd, die bestaan uit meerdere deelprojecten en een gefaseerde uitvoering. In 2027 worden binnen deze gebiedsontwikkelingen opnieuw deelprojecten voorbereid en gestart. Daarmee blijft de gemeente sturen op de verdere ontwikkeling van deze gebieden en op een goede samenhang tussen wonen, werken, voorzieningen en openbare ruimte.

Mobiliteit:

Ook in 2027 wordt geïnvesteerd in mobiliteit. Deze investeringen zijn gericht op een betere bereikbaarheid, meer verkeersveiligheid en een goede inpassing van verkeersmaatregelen in de stad. Het gaat onder meer om het fietspad aan de Prinses Beatrixlaan ten behoeve van de busbaan, verkeersveiligheidsmaatregelen bij het kruispunt Volmerlaan/Treubstraat/Kesslerpark en de transformatie van het Wilhelminapark. Met deze investeringen werkt de gemeente aan een veiliger en toekomstbestendig verkeersnetwerk, waarbij de verschillende mobiliteitsopgaven in samenhang worden uitgevoerd.

Financieel verantwoord groeien

De groei van de stad heeft ook gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Naarmate de bezittingen toenemen, moet ook het eigen vermogen voldoende meegroeien. Zo houden we de financiële verhouding tussen bezittingen en schulden gezond en blijft de gemeente weerbaar voor de toekomst.

De huidige begrote solvabiliteit is 19%. Op basis van de huidige inzichten moet het eigen vermogen de komende jaren verder toenemen. Daarmee blijft Rijswijk financieel in balans en kan de gemeente ook op langere termijn blijven investeren in de stad.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd en geïsoleerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om het gemeentelijk vastgoed stapsgewijs toekomstbestendig en energiezuiniger te maken.

Voor een aantal grotere maatschappelijke vastgoedobjecten zijn inmiddels concrete stappen gezet. Voor de Schouwburg en het sportcomplex de Schilp zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld. Daarmee kan voor deze objecten uitvoering worden gegeven aan de noodzakelijke renovatie en verduurzamingsmaatregelen.

Voor het overige maatschappelijke vastgoed wordt momenteel gewerkt aan een portefeuillestrategie met daarbij een prioriteringskader. Naast de noodzaak zal dit kader inzicht geven in de volgordelijkheid waarin de verschillende vastgoedobjecten worden aangepakt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de technische en verduurzamingsopgave, maar ook naar de financiële consequenties. Het prioriteringskader moet daarmee inzichtelijk maken welke investeringen naar verwachting nodig zijn en op welke termijn deze aan de orde zijn.

Het streven is om deze aanpak richting de begroting 2028 uitgewerkt te hebben. De uitkomsten van het prioriteringskader kunnen vervolgens worden verwerkt in het Lange Termijn Investeringsprogramma (LTIP) 2028, zodat de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed integraal kan worden meegewogen in de gemeentelijke investeringsplanning.

Integraal huisvestingsplan (IHP)

In de huidige investeringsplanning zijn de investeringen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgenomen. Een van de uitgangspunten van het IHP is dat de investeringen periodiek worden geïndexeerd. Hiermee wordt geborgd dat wordt uitgegaan van reële budgetten die aansluiten bij de begrotingscyclus van de gemeente.

Voor de toekomstige investeringen die zijn opgenomen in het Langetermijninvesteringsplan (LTIP) is een inflatiecorrectie van 2,1% toegepast. Dit percentage sluit aan bij het gehanteerde uitgangspunt voor de overige budgetten in de gemeentelijke begroting.

Verwerking en vastlegging in FP&A

Om het LTIP goed te kunnen volgen en beheersen, worden investeringen vastgelegd in FP&A. Dit systeem ondersteunt de administratieve verwerking van investeringen en vormt de schakel tussen de inhoudelijke projectinformatie, de financiële toetsing en de verwerking in de financiële administratie. In FP&A worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de beoordeling, autorisatie, activering, afschrijving en budgetbewaking van investeringen. Daarmee ontstaat een eenduidig en actueel overzicht van de investeringsportefeuille en kan de gemeente investeringen de komende jaren beter volgen en bijsturen.

FP&A is gekoppeld aan ERPx, zodat de informatie over investeringen en budgetten op elkaar aansluit. Dit draagt bij aan een betrouwbare monitoring, betere budgetbewaking en een rechtmatige verwerking van investeringen. Zodra een investering gereed is gemeld en in gebruik wordt genomen, wordt deze administratief verwerkt en vanaf het daaropvolgende jaar geactiveerd en afgeschreven conform de financiële verordening en het BBV.

Professionalisering in het proces

Sinds de eerste opzet van het LTIP in 2025 is het proces verder doorontwikkeld en versterkt. In de beginfase is vooral de basis gelegd voor de langetermijnsturing op investeringen. Inmiddels is de werkwijze verder aangescherpt, zodat investeringen beter worden gesignaleerd, beoordeeld, vastgelegd en geactualiseerd.

In 2026 is hiervoor tevens een eerste procesbeschrijving LTIP opgesteld, waarmee de werkwijze verder is vastgelegd en geborgd. Ook is de aansluiting op de planning- en controlcyclus versterkt, zodat investeringen op vaste momenten worden beoordeeld en bijgesteld. Met de invoering van FP&A en de koppeling met ERPx is bovendien een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de informatievoorziening.

In de komende periode wordt de procesbeschrijving gebruikt als een dynamisch document dat voortdurend wordt geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, verbeterpunten en ervaringen uit de uitvoering. Daarmee blijft het LTIP zich ontwikkelen als een actueel instrument dat helpt om de investeringsopgave van de gemeente Rijswijk beter te sturen, te beheersen en te verantwoorden.

Vervolg LTIP na begroting

Na vaststelling van de begroting blijft het LTIP een dynamisch instrument binnen de planning- en controlcyclus. Het investeringsplan wordt gedurende het jaar waar nodig geactualiseerd op basis van voortgang, nieuwe inzichten en bestuurlijke besluitvorming.

Op vaste momenten wordt het LTIP opnieuw bezien en waar nodig bijgesteld. Daarmee blijft het plan actueel en vormt het een belangrijk uitgangspunt voor de voorbereiding van volgende begrotingen en investeringsbesluiten.

Planning- en controlcyclus