Kostendekking
Afvalstoffenheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | € 509.583 | |
Doorberekening veegkosten | € 392.820 | |
Directe lasten | € 9.933.897 | |
Toerekening Overhead | € 686.732 | |
Compensabele BTW | € 2.116.307 | |
Kwijtschelding | € 875.000 | |
A. Opbrengst Afvalstoffenheffing (vóór verlaging) | € 14.253.339 | |
Overige opbrengsten | € 261.000 | |
Totaal kosten | € 14.514.339 | |
Totale Opbrengsten | € 14.514.339 | |
Dekking voor verlaging | 100% | |
B. Niet toegerekende lasten, waaronder kwijtschelding | € -1.075.000 | |
Totale kosten | € 14.304.354 | |
Totale opbrengst | € 13.439.339 | |
Dekking | 93% |
Opbrengst Afvalstoffenheffing na verlaging niet toegerekende lasten (A-B) = € 13.178.339
Rioolheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | € 370.380 | |
Doorberekening veegkosten | € 130.940 | |
Directe lasten | € 1.575.316 | |
Toerekening Overhead | € 350.959 | |
Compensabele BTW | € 996.491 | |
Kwijtschelding | € 200.000 | |
Investeringslasten | € 3.134.853 | |
A. Opbrengst rioolheffing | € 6.758.939 | |
Subtotaal lasten | € 6.758.939 | |
Subtotaal baten | € 6.758.939 | |
Kostendekkendheid | 100% | |
Niet toegerekende lasten | € -200.000 | |
Totale kosten | € 6.758.939 | |
Totale opbrengst | € 6.558.939 | |
Dekking | 97% |
Leges | Personeelslasten | Overhead | Lasten OD | Overige lasten | Totale lasten | Baten | Kostendekkendheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 3.514.473 | 2.734.889 | 68.970 | 1.229.795 | 7.548.127 | 6.052.685 | 80% | |
Hoofdstuk 1 | Algemene dienstverlening | 1.376.406 | 1.304.233 | - | 881.000 | 3.529.874 | 2.034.159 | 56% |
Paragraaf 1.1 | Burgerlijke stand | € 200.034 | € 155.662 | € - | € 106.084 | € 461.781 | € 294.375 | 64% |
Paragraaf 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | € 855.602 | € 665.811 | € - | € 574.759 | € 2.096.172 | € 1.078.517 | 51% |
Paragraaf 1.3 | Rijbewijzen | € 189.686 | € 147.610 | € - | € 67.448 | € 404.744 | € 222.952 | 55% |
Paragraaf 1.4 | Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | € 30.434 | € 23.683 | € - | € 9.200 | € 63.318 | € 40.775 | 64% |
Paragraaf 1.5 | Bestuursstukken | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 1.6 | Vastgoedinformatie | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 1.7 | Overige publiekszaken | € 71.142 | € 55.361 | € - | € 135.235 | € 261.738 | € 205.111 | 78% |
Paragraaf 1.8 | Gereserveerd | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 1.9 | Bijzondere wetten | € 118.700 | € 92.370 | € - | € 29.506 | € 240.576 | € 191.695 | 80% |
Paragraaf 1.10 | Diversen | € 870 | € 677 | € - | € - | € 1.546 | € 735 | 48% |
Hoofdstuk 2 | Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet | 1.201.763 | 1.138.748 | 10.757 | 736.153 | 3.832.936 | 3.960.335 | 109% |
Paragraaf 2.1 | Algemene bepalingen | € - | € - | € - | € 117.567 | € 117.567 | € - | |
Paragraaf 2.2 | Voorfase | € 534.774 | € 416.150 | € - | € - | € 950.924 | € 63.700 | 7% |
Paragraaf 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 1.287.595 | € 1.001.979 | € - | € 129.780 | € 2.419.354 | € 3.778.272 | 156% |
Paragraaf 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € 6.261 | € 4.872 | € - | € - | € 11.133 | € 5.655 | 51% |
Paragraaf 2.5 | Milieubelastende activiteiten | € - | € - | € 35.027 | € - | € 35.027 | € 35.027 | 100% |
Paragraaf 2.6 | Lozingsactiviteiten | € - | € - | € 4.213 | € - | € 4.213 | € 4.213 | 100% |
Paragraaf 2.7 | Aanlegactiviteiten | € 7.826 | € 6.090 | € - | € - | € 13.916 | € 5.743 | 41% |
Paragraaf 2.8 | Overige activiteiten | € 13.043 | € 10.150 | € - | € - | € 23.193 | € 4.765 | 21% |
Paragraaf 2.9 | Maatwerkvoorschriften (separaat aangevraagd) | € 3.354 | € 2.610 | € 8.426 | € - | € 14.390 | € 13.447 | 93% |
Paragraaf 2.10 | Gelijkwaardigheid (separaat aangevraagd) | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 2.11 | Overige tarieven | € 596 | € 464 | € - | € - | € 1.060 | € 446 | 42% |
Paragraaf 2.12 | Modaliteiten | € 62.980 | € 49.010 | € 21.305 | € 53.200 | € 186.495 | € 111.146 | 60% |
Paragraaf 2.13 | Vermindering | € 31.304 | € 24.360 | € - | € - | € 55.664 | € -62.079 | |
Paragraaf 2.14 | Teruggaaf | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Hoofdstuk 3 | Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | 201.180 | 190.631 | - | 8.770 | 185.317 | 58.191 | 24% |
Paragraaf 3.1 | Horeca | € 57.993 | € 45.129 | € - | € - | € 103.122 | € 34.510 | 33% |
Paragraaf 3.2 | Seksbedrijven | € 1.174 | € 914 | € - | € 7.016 | € 9.103 | € 4.586 | 50% |
Paragraaf 3.3 | Winkeltijdenwet | € 112 | € 87 | € - | € - | € 199 | € 76 | 38% |
Paragraaf 3.4 | Organiseren evenement of markt | € 16.770 | € 13.050 | € - | € - | € 29.820 | € 2.079 | 7% |
Paragraaf 3.5 | Standplaatsen (Gereserveerd) | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 3.6 | Huisvestigingswet 2014 | € 16.770 | € 13.050 | € - | € - | € 29.820 | € 14.437 | 48% |
Paragraaf 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € 7.453 | € 5.800 | € - | € - | € 13.253 | € 2.505 | 19% |
Paragraaf 3.8 | Gereserveerd | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
Paragraaf 3.9 | Teruggaaf | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
Marktgeld
Marktgeld | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | 37.305 | |
Directe lasten | 33.764 | |
Totaal | 71.069 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 35.535 | |
Totale overhead | 35.535 | |
Totale kosten | 106.604 | |
Totale opbrengst | 78.660 | |
Dekking | 74% |