Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | 2.708 | 2.984 | 4.952 | 4.952 | 4.951 | 4.951 |
Baten | 322 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
Saldo | -2.386 | -2.615 | -4.583 | -4.584 | -4.583 | -4.583 | |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | 1.804 | 2.069 | 777 | 1.255 | 1.047 | 1.814 |
Baten | 1113 | 1.511 | 1.704 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | |
Saldo | -691 | -558 | 927 | 626 | 834 | 67 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 3.314 | 3.600 | 3.847 | 3.769 | 3.738 | 3.737 |
Baten | 284 | 256 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
Saldo | -3.030 | -3.344 | -3.583 | -3.505 | -3.474 | -3.473 | |
5.4 Musea | Lasten | 709 | 710 | 787 | 727 | 727 | 716 |
Baten | 9 | ||||||
Saldo | -700 | -710 | -787 | -727 | -727 | -716 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | 494 | 769 | 796 | 796 | 795 | 795 |
Baten | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Saldo | -494 | -762 | -789 | -788 | -788 | -787 | |
5.6 Media | Lasten | 1.606 | 1.791 | 1.932 | 1.929 | 1.928 | 1.928 |
Baten | 81 | ||||||
Saldo | -1.525 | -1.791 | -1.932 | -1.929 | -1.928 | -1.928 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 8.834 | 9.647 | 10.069 | 10.067 | 10.337 | 10.447 |
Baten | 146 | 141 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Saldo | -8.688 | -9.507 | -9.984 | -9.982 | -10.252 | -10.363 | |
Totaal lasten | 19.469 | 21.569 | 23.159 | 23.494 | 23.523 | 24.389 | |
Totaal Baten | 1.955 | 2.283 | 2.429 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | |
Saldo Sport, Cultuur en Recreatie | -17.514 | -19.287 | -20.730 | -20.889 | -20.918 | -21.784 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | ||
5.1 Sportbeleid en activering | ||
De indirecte subsidies op het maatschappeljk vastgoed (budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden) is abusievelijk dubbel verwerkt. Deze wordt met de 1ste halfjaarrapportage 2027 rechtgetrokken. | -1.980 | |
5.2 Sportaccommodaties | ||
Van diverse investeringen in de sportparken start de afschrijving in 2027. Hierdoor nemen de kapitaallasten toe. | -299 | |
Voor de mogelijke frictiekosten m.b.t. het renoveren en verduurzamen van de Schilp is in de meerjarige begroting al een (gedeeltelijke) dekking gevonden. Omdat er in 2026 nog geen frictiekosten gemaakt zullen worden, is het bedrag dat daarvoor geraamd stond met de 2e halfjaarrapportage 2026 in de bestemmingsreserve gestort. | -257 | |
De indirecte subsidies op het maatschappeljk vastgoed (budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden) is abusievelijk dubbel verwerkt. Deze wordt met de 1ste halfjaarrapportage 2027 rechtgetrokken. | 1.980 |