Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | 3.402 | 3.933 | 3.701 | 3.705 | 3.698 | 3.698 |
Baten | 324 | 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo | -3.078 | -3.557 | -3.700 | -3.704 | -3.696 | -3.696 | |
7.2 Riolering | Lasten | 4.619 | 4.595 | 4.541 | 4.050 | 4.053 | 4.050 |
Baten | 6.255 | 6.423 | 6.417 | 6.596 | 6.596 | 6.596 | |
Saldo | 1.636 | 1.828 | 1.875 | 2.546 | 2.543 | 2.546 | |
7.3 Afval | Lasten | 10.965 | 11.064 | 11.063 | 11.772 | 12.107 | 10.240 |
Baten | 13.639 | 12.889 | 13.290 | 13.907 | 14.251 | 14.251 | |
Saldo | 2.674 | 1.824 | 2.227 | 2.136 | 2.144 | 4.011 | |
7.4 Milieubeheer | Lasten | 2.095 | 2.189 | 1.997 | 2.018 | 2.038 | 1.849 |
Baten | 21 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
Saldo | -2.074 | -2.169 | -1.979 | -2.003 | -2.023 | -1.834 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 17 | 232 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Baten | 171 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Saldo | 154 | -97 | -89 | -89 | -89 | -89 | |
Totaal lasten | 21.098 | 22.013 | 21.525 | 21.767 | 22.120 | 20.060 | |
Totaal Baten | 20.410 | 19.842 | 19.860 | 20.654 | 20.998 | 20.998 | |
Saldo Volksgezondheid en milieu | -688 | -2.171 | -1.666 | -1.114 | -1.122 | 938 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Volksgezondheid en Milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | ||
In 2027 lopen onderdelen van de SPUK GALA (o.a. Leefomgeving, aanpak obesitas) af, waardoor er in 2027 minder lasten zijn begroot. Deze wijziging lijdt ook tot lagere baten en is derhalve budgetneutraal. | 375 | -375 |