Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 618 | 667 | 328 | 328 | 238 | 238 |
Baten | 391 | 450 | 191 | 101 | 101 | 101 | |
Saldo | -227 | -216 | -137 | -227 | -137 | -137 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 185 | 219 | 319 | 279 | 278 | 277 |
Baten | 50 | ||||||
Saldo | -135 | -219 | -319 | -279 | -278 | -277 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 323 | 369 | 386 | 392 | 397 | 397 |
Baten | 196 | 192 | 197 | 203 | 208 | 208 | |
Saldo | -127 | -176 | -188 | -188 | -188 | -188 | |
3.4 Economische promotie | Lasten | 207 | 584 | 771 | 621 | 621 | 621 |
Baten | 315 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
Saldo | 108 | -256 | -443 | -293 | -293 | -293 | |
Totaal lasten | 1.333 | 1.839 | 1.804 | 1.619 | 1.534 | 1.533 | |
Totaal Baten | 952 | 971 | 717 | 633 | 638 | 638 | |
Saldo Economie | -381 | -868 | -1.088 | -987 | -896 | -895 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Economie | ||
3.1 Economische ontwikkeling | ||
Om de uitvoering van de activiteiten te bekostigen, krijgt de Energy Cave financiële middelen van verschillende samenwerkingspartners. Voor 2027 zijn er vooralsnog geen aanvullende baten en lasten opgenomen in de begroting. Zodra deze financiele middelen duidelijk zijn worden deze in een eerstvolgend P&C product budget neutraal geraamd. | 349 | -259 |