Investeringsplan 2024-2027
Investeringskrediet (x € 1.000) U=Uitgaven I=inkomsten | Start | Afschr. % | Rest waarde % | U | I | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | |||||||||
1200 Brandweer | |||||||||
Vervangen brandkranen 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vervangen brandkranen 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
Vervangen brandkranen 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 20 | 1 | 1 | |||
Vervangen brandkranen 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 20 | 1 | ||||
Verkeer en Vervoer | |||||||||
2100 Wegen, straten en pleinen | |||||||||
Fietspaden in asfalt 2024 | 2024 | 2,00% | 0% | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fietspaden in asfalt 2025 | 2025 | 2,00% | 0% | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | |
Fietspaden in asfalt 2026 | 2026 | 2,00% | 0% | 200 | 100 | 3 | 3 | ||
Fietspaden in asfalt 2027 | 2027 | 2,00% | 0% | 200 | 100 | 3 | |||
Herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst | 2024 | 2,00% | 0% | 2.700 | 27 | 27 | 27 | 81 | |
Herstel asfaltwegen 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 997 | 60 | 59 | 59 | 58 | |
Herstel asfaltwegen 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 997 | 60 | 59 | 59 | ||
Herstel asfaltwegen 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 569 | 34 | 34 | |||
Herstel asfaltwegen 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 569 | 34 | ||||
Herstellen (duiker)bruggen 2024 | 2024 | 2,00% | 0% | 1.118 | 34 | 33 | 33 | 33 | |
Herstellen (duiker)bruggen 2025 | 2025 | 2,00% | 0% | 149 | 4 | 4 | 4 | ||
Herstellen (duiker)bruggen 2026 | 2026 | 2,00% | 0% | 207 | 6 | 6 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2027 | 2027 | 2,00% | 0% | 115 | 3 | ||||
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2024 | 2024 | 2,00% | 0% | 11.958 | 2.250 | 97 | 291 | 289 | 287 |
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2025 | 2025 | 2,00% | 0% | 11.850 | 7.702 | 124 | 124 | 123 | |
Integrale herinrichting probleemstraten 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 1.100 | 66 | 65 | 65 | 64 | |
Integrale herinrichting probleemstraten 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 1.100 | 66 | 65 | 65 | ||
Integrale herinrichting probleemstraten 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 1.100 | 66 | 65 | |||
Integrale herinrichting probleemstraten 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 1.100 | 66 | ||||
Invoeren nieuwe inzameling 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 300 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Invoeren nieuwe inzameling 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 300 | 18 | 18 | 18 | ||
Invoeren nieuwe inzameling 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 300 | |||||
Invoeren nieuwe inzameling 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | ||||||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024 | 2024 | 2,50% | 0% | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 300 | 11 | 10 | 10 | ||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 300 | 11 | 10 | |||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 300 | 11 | ||||
Vervanging armaturen 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 171 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vervanging armaturen 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 171 | 10 | 10 | 10 | ||
Vervanging armaturen 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 171 | 10 | 10 | |||
Vervanging armaturen 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 171 | 10 | ||||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024 | 2024 | 2,50% | 0% | 669 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025 | 2025 | 2,50% | 0% | 669 | 23 | 23 | 23 | ||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026 | 2026 | 2,50% | 0% | 669 | 23 | 23 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2027 | 2027 | 2,50% | 0% | 669 | 23 | ||||
Vervanging lichtmasten 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 197 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vervanging lichtmasten 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 197 | 12 | 12 | 12 | ||
Vervanging lichtmasten 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 197 | 12 | 12 | |||
Vervanging lichtmasten 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 197 | 12 | ||||
2110 Verkeer | |||||||||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr) | 2024 | 5,00% | 0% | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr) | 2024 | 2,50% | 0% | 160 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr) | 2025 | 5,00% | 0% | 100 | 6 | 6 | 6 | ||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr) | 2025 | 2,50% | 0% | 160 | 6 | 6 | 6 | ||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr) | 2026 | 5,00% | 0% | 100 | 6 | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr) | 2026 | 2,50% | 0% | 160 | 6 | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (20 jr) | 2027 | 5,00% | 0% | 100 | 6 | ||||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (40jr) | 2027 | 2,50% | 0% | 160 | 6 | ||||
Vervangen scanauto + software + projectkosten | 2025 | 14,29% | 10% | 80 | 11 | 11 | 11 | ||
2400 Waterwegen | |||||||||
Vervangen beschoeiingen 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 695 | 42 | 41 | 41 | 41 | |
Vervangen beschoeiingen 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 695 | 42 | 41 | 41 | ||
Vervangen beschoeiingen 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 695 | 42 | 41 | |||
Vervangen beschoeiingen 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 695 | 42 | ||||
Onderwijs | |||||||||
4010 Huisvesting scholen | |||||||||
Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder | 2026 | 1,67% | 20% | 11.024 | 257 | 256 | |||
5300 Sport | |||||||||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024 | 2024 | 10,00% | 0% | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025 | 2025 | 10,00% | 0% | 33 | 4 | 4 | 4 | ||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026 | 2026 | 10,00% | 0% | 33 | 4 | 4 | |||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2027 | 2027 | 10,00% | 0% | 33 | 4 | ||||
5800 Speeltuinwerk | |||||||||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2024 | 2024 | 10,00% | 0% | 150 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2025 | 2025 | 10,00% | 0% | 150 | 17 | 16 | 16 | ||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2026 | 2026 | 10,00% | 0% | 150 | 17 | 16 | |||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2027 | 2027 | 10,00% | 0% | 150 | 17 | ||||
Vervanging hekwerken 2024 | 2024 | 6,67% | 0% | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vervanging hekwerken 2025 | 2025 | 6,67% | 0% | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
Vervanging hekwerken 2026 | 2026 | 6,67% | 0% | 15 | 1 | 1 | |||
Vervanging hekwerken 2027 | 2027 | 6,67% | 0% | 15 | 1 | ||||
Wonen en Leven | |||||||||
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||||||
Transformatie Wilhelminapark 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Transformatie Wilhelminapark 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 250 | 15 | 15 | 15 | ||
Transformatie Wilhelminapark 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 250 | 15 | 15 | |||
Transformatie Wilhelminapark 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 250 | 15 | ||||
Vervanging bomen 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 286 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vervanging bomen 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 286 | 17 | 17 | 17 | ||
Vervanging bomen 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 286 | 17 | 17 | |||
Vervanging bomen 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 286 | 17 | ||||
7210 Afvalverwijdering en -verwerking | |||||||||
Afvalbakken 2024 | 2024 | 10,00% | 0% | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Afvalbakken 2025 | 2025 | 10,00% | 0% | 50 | 6 | 5 | 5 | ||
Afvalbakken 2026 | 2026 | 10,00% | 0% | 50 | 6 | 5 | |||
Afvalbakken 2027 | 2027 | 10,00% | 0% | 50 | 6 | ||||
7220 Riolering en waterzuivering | |||||||||
Vervanging vrijvervalriolen 2024 | 2024 | 1,67% | 0% | 2.180 | 58 | 58 | 57 | 57 | |
Vervanging vrijvervalriolen 2025 | 2025 | 1,67% | 0% | 2.180 | 58 | 58 | 57 | ||
Vervanging vrijvervalriolen 2026 | 2026 | 1,67% | 0% | 2.690 | 72 | 71 | |||
Vervanging vrijvervalriolen 2027 | 2027 | 1,67% | 0% | 2.690 | 72 | ||||
7230 Milieubeheer | |||||||||
Uitwerking actieplan geluid 2024 | 2024 | 5,00% | 0% | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uitwerking actieplan geluid 2025 | 2025 | 5,00% | 0% | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
Uitwerking actieplan geluid 2026 | 2026 | 5,00% | 0% | 24 | 1 | 1 | |||
Uitwerking actieplan geluid 2027 | 2027 | 5,00% | 0% | 24 | 1 | ||||
8100 Ruimtelijke ordening | |||||||||
Vervanging luchtfoto's 2024 | 2024 | 25,00% | 0% | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vervanging luchtfoto's 2025 | 2025 | 25,00% | 0% | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
Vervanging luchtfoto's 2026 | 2026 | 25,00% | 0% | 20 | 5 | 5 | |||
Vervanging luchtfoto's 2027 | 2027 | 25,00% | 0% | 20 | 5 | ||||
Overhead | |||||||||
69603 Bedrijfsvoering | |||||||||
Aanschaf smartphones 2024 | 2024 | 33,33% | 0% | 50 | 17 | 17 | 17 | ||
Aanschaf smartphones 2025 | 2025 | 33,33% | 0% | 50 | 17 | 17 | 17 | ||
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024 | 2024 | 20,00% | 0% | 532 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025 | 2025 | 20,00% | 0% | 266 | 56 | 55 | 55 | ||
Documentaire informatievoorziening 2024 | 2024 | 20,00% | 0% | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Documentaire informatievoorziening 2025 | 2025 | 20,00% | 0% | 69 | 14 | 14 | 14 | ||
Documentaire informatievoorziening 2026 | 2026 | 20,00% | 0% | 69 | 14 | 14 | |||
Documentaire informatievoorziening 2027 | 2027 | 20,00% | 0% | 69 | 14 | ||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | |||||||||
Uitbreiding voertuigen IOG 2024 | 2024 | 14,29% | 10% | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Uitbreiding voertuigen IOG 2025 | 2025 | 14,29% | 10% | 60 | 8 | 8 | 8 | ||
Uitbreiding voertuigen IOG 2026 | 2026 | 14,29% | 10% | 60 | 8 | 8 | |||
Uitbreiding voertuigen IOG 2027 | 2027 | 14,29% | 10% | 60 | 8 | ||||
69606 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||
Duurzame vervanging wagenpark 2024 | 2024 | 14,29% | 10% | 296 | 41 | 41 | 40 | 40 | |
Duurzame vervanging wagenpark 2025 | 2025 | 14,29% | 10% | 453 | 63 | 62 | 62 | ||
Duurzame vervanging wagenpark 2026 | 2026 | 14,29% | 10% | 484 | 67 | 66 | |||
Duurzame vervanging wagenpark 2027 | 2027 | 14,29% | 10% | 513 | 71 | ||||
Reguliere vervanging voertuigen 2024 | 2024 | 14,29% | 10% | 80 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Reguliere vervanging voertuigen 2025 | 2025 | 14,29% | 10% | 80 | 11 | 11 | 11 | ||
Reguliere vervanging voertuigen 2026 | 2026 | 14,29% | 10% | 80 | 11 | 11 | |||
Reguliere vervanging voertuigen 2027 | 2027 | 14,29% | 10% | 80 | 11 | ||||
Eindtotaal | 74.063 | 10.352 | 737 | 1.617 | 2.320 | 2.798 |