Mutatieoverzicht meerjarenraming 2024-2027
Cijfers 2024 | Cijfers 2025 t.o.v. 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma/beleidsproduct | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.339 | 1.292 | -426 | 26 | 453 |
60010 Bestuursorganen | 1.855 | ||||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 502 | 20 | -20 | ||
60030 Burgerzaken | 2.684 | 1.290 | 20 | 26 | 6 |
60031 Verkiezingen / referenda | 277 | -242 | 242 | ||
60032 Publieke dienstverlening | 2.123 | 2 | -225 | 225 | |
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | 848 | ||||
65801 Mediabeleid | 50 | ||||
Openbare Orde en Veiligheid | 9.297 | 9 | -9 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | 3.367 | 25 | -25 | ||
61200 Brandweer | 5.866 | -16 | 16 | ||
61201 Rampenbestrijding | 64 | ||||
Verkeer en Vervoer | 9.049 | 5.292 | -415 | -300 | 115 |
62100 Wegen, straten en pleinen | 4.738 | 431 | -300 | -300 | |
62110 Verkeer | 962 | 23 | -93 | 93 | |
62120 Openbaar vervoer | 172 | ||||
62140 Parkeren | 2.224 | 4.838 | -116 | 116 | |
62400 Waterwegen | 953 | -206 | 206 | ||
Economie en Werken | 1.133 | 782 | 15 | -15 | |
63100 Economische aangelegenheden | 1.133 | 279 | 15 | -15 | |
63300 Nutsbedrijven | 503 | ||||
Onderwijs | 4.072 | 406 | |||
64010 Huisvesting scholen | 1.165 | 151 | |||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | 2.436 | 255 | |||
66500 Kinderopvang | 471 | ||||
Sport, Cultuur en Recreatie | 8.638 | 1.657 | -38 | 38 | |
65100 Openbaar bibliotheekwerk | 1.589 | 54 | |||
65300 Sport | 2.967 | 1.596 | -39 | 39 | |
65400 Kunst en cultuur | 2.629 | ||||
65410 Cultureel erfgoed | 1.054 | 7 | |||
65800 Speeltuinwerk | 399 | 1 | -1 | ||
Sociaal Domein | 89.848 | 27.556 | -829 | -101 | 728 |
61400 Dierenwelzijn | 143 | 1 | -1 | ||
66100 Inkomen | 26.357 | 23.231 | |||
66110 Arbeidsmarkt overig | 2.418 | -4 | 4 | ||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 6.210 | 221 | -413 | 413 | |
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 3.469 | 71 | -82 | -71 | 11 |
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | 3.675 | ||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 13.700 | 418 | -82 | 82 | |
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 9.199 | 2.281 | -34 | 34 | |
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 1.199 | 5 | -5 | ||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | 17.504 | -57 | 57 | ||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 1.821 | ||||
67100 Volksgezondheid | 1.467 | 400 | |||
67240 Lijkbezorging | 54 | 134 | |||
66204 Inburgering | 1.519 | 799 | -162 | -30 | 132 |
69650 Oekraine | 1.113 | ||||
Wonen en Leven | 57.439 | 49.664 | -3.411 | -1.785 | 1.626 |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 5.731 | 82 | -903 | 903 | |
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | 10.215 | 12.743 | -21 | -21 | |
67220 Riolering en waterzuivering | 177 | ||||
67230 Milieubeheer | 7.279 | 1.726 | -323 | 323 | |
67260 Baten rioolheffing | 5.886 | ||||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | 867 | ||||
67300 Hemelwater | 142 | ||||
67310 Grondwater | 155 | ||||
68100 Ruimtelijke ordening | 11.780 | 8.629 | -8.444 | -8.094 | 350 |
68200 Woningexploitatie | 35 | 93 | |||
68210 Wijkontwikkeling | 677 | ||||
68220 Volkshuisvesting | 2.204 | 2.663 | -300 | -250 | 50 |
68300 Bouwgrondexploitatie | 498 | 183 | |||
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | 17.678 | 17.658 | 6.580 | 6.580 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.804 | 144.943 | -78 | 1.200 | 1.278 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 4.804 | 144.943 | -78 | 1.200 | 1.278 |
Onvoorzien | -450 | ||||
69510 Onvoorzien | -450 | ||||
Overhead | 28.313 | 802 | -2.260 | 2.260 | |
60010 Bestuursorganen | 40 | ||||
60020 Bestuursondersteuning | 30 | ||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | 364 | ||||
60022 Organisatieverliezen | 207 | ||||
65410 Cultureel erfgoed | 157 | ||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 145 | ||||
69602 Directie | 2.658 | 48 | 93 | -93 | |
69603 Bedrijfsvoering | 21.016 | 300 | -2.035 | 2.035 | |
69604 Bestuurlijk Domein | 5 | ||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | 371 | -3 | 3 | ||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | 2.178 | 139 | -328 | 328 | |
69607 Sociaal Domein | 1.659 | 12 | -12 | ||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | -517 | 315 | |||
Mutaties reserves | 2.421 | 5.842 | -2.865 | -2.865 | |
69800 Mutaties reserves | 2.421 | 5.842 | -2.865 | -2.865 | |
Rekeningresultaat | 2.451 | -1.122 | -1.122 | ||
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | 2.451 | -1.122 | -1.122 | ||
Totaal excl. Kapitaallasten | 222.903 | 240.687 | -7.434 | -4.948 | 2.486 |
Totaal Kapitaallasten | 13.357 | 3.349 | -3.349 | ||
Eindtotaal | 236.260 | 240.687 | -4.085 | -4.948 | -863 |
Cijfers 2026 t.o.v. 2025 | Cijfers 2027 t.o.v. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma/beleidsproduct | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 60 | -60 | 9 | -9 | ||
60010 Bestuursorganen | ||||||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 7 | -7 | 9 | -9 | ||
60030 Burgerzaken | ||||||
60031 Verkiezingen / referenda | 242 | -242 | ||||
60032 Publieke dienstverlening | -189 | 189 | ||||
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | ||||||
65801 Mediabeleid | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | 19 | -19 | 124 | -124 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | -25 | 25 | 25 | -25 | ||
61200 Brandweer | 44 | -44 | 99 | -99 | ||
61201 Rampenbestrijding | ||||||
Verkeer en Vervoer | ||||||
62100 Wegen, straten en pleinen | ||||||
62110 Verkeer | ||||||
62120 Openbaar vervoer | ||||||
62140 Parkeren | ||||||
62400 Waterwegen | ||||||
Economie en Werken | -110 | 110 | ||||
63100 Economische aangelegenheden | -110 | 110 | ||||
63300 Nutsbedrijven | ||||||
Onderwijs | -15 | -15 | ||||
64010 Huisvesting scholen | -15 | -15 | ||||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | ||||||
66500 Kinderopvang | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | -44 | -9 | 35 | -30 | -31 | -1 |
65100 Openbaar bibliotheekwerk | ||||||
65300 Sport | -45 | -9 | 36 | -31 | -31 | |
65400 Kunst en cultuur | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
65800 Speeltuinwerk | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
Sociaal Domein | -276 | -172 | 104 | -429 | -431 | -2 |
61400 Dierenwelzijn | 2 | -2 | 2 | -2 | ||
66100 Inkomen | ||||||
66110 Arbeidsmarkt overig | ||||||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | -30 | 30 | ||||
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | ||||||
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | ||||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | -28 | 28 | ||||
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | -50 | -50 | -154 | -154 | ||
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 23 | -23 | ||||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | -71 | 71 | ||||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | ||||||
67100 Volksgezondheid | -122 | -122 | -277 | -277 | ||
67240 Lijkbezorging | ||||||
66204 Inburgering | ||||||
69650 Oekraine | ||||||
Wonen en Leven | -10.832 | -8.748 | 2.083 | -518 | 29 | 547 |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||||
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | ||||||
67220 Riolering en waterzuivering | ||||||
67230 Milieubeheer | -2.571 | -538 | 2.033 | -12 | 12 | |
67260 Baten rioolheffing | ||||||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | ||||||
67300 Hemelwater | ||||||
67310 Grondwater | ||||||
68100 Ruimtelijke ordening | -1.069 | -535 | 535 | |||
68200 Woningexploitatie | ||||||
68210 Wijkontwikkeling | ||||||
68220 Volkshuisvesting | -50 | 50 | ||||
68300 Bouwgrondexploitatie | ||||||
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | -8.211 | -8.211 | 563 | 563 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 300 | -8.095 | -8.395 | 64 | 2.782 | 2.718 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 300 | -8.095 | -8.395 | 64 | 2.782 | 2.718 |
Onvoorzien | ||||||
69510 Onvoorzien | ||||||
Overhead | -812 | 812 | -120 | 120 | ||
60010 Bestuursorganen | ||||||
60020 Bestuursondersteuning | ||||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | ||||||
60022 Organisatieverliezen | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
69602 Directie | 103 | -103 | -10 | 10 | ||
69603 Bedrijfsvoering | -823 | 823 | -110 | 110 | ||
69604 Bestuurlijk Domein | ||||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | -8 | 8 | ||||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | -10 | 10 | ||||
69607 Sociaal Domein | -74 | 74 | ||||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | ||||||
Mutaties reserves | 2.000 | -231 | -2.231 | -2.000 | -535 | 1.466 |
69800 Mutaties reserves | 2.000 | -231 | -2.231 | -2.000 | -535 | 1.466 |
Rekeningresultaat | 4.566 | 4.566 | 25 | 25 | ||
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | 4.566 | 4.566 | 25 | 25 | ||
Totaal excl. Kapitaallasten | -9.695 | -12.705 | -3.009 | -2.901 | 1.839 | 4.740 |
Totaal Kapitaallasten | 826 | -826 | 170 | -170 | ||
Eindtotaal | -8.870 | -12.705 | -3.835 | -2.731 | 1.839 | 4.570 |
De toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026 wordt toegelicht onder de programma's. De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan 100.000 moeten worden verklaard.
Baten - = nadelig, lasten - = voordelig.