Incidentele lasten

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

Om de informatiehuishouding te moderniseren en toekomstbestendig te maken zodat mensen snel en duidelijk antwoorden krijgen op hun vragen is het uitvoeringsprogramma actief. Hierbij kan onder andere concreet gewezen worden op het verder digitaliseren van aanvragen, uitbreiden van het gebruik van de landelijke berichtenbox, een nieuw in te voeren contactsysteem en het vervangen van de website.

Programma Sociaal Domein

Actieplan armoede+

Bovenop de bestaande maatregelen om armoede te bestrijden wordt er extra geld ingezet om maatwerk te leveren via de bijzondere bijstand, extra ondersteuning te bieden aan maatschappelijke partners en een communicatiecampagne te voeren voor een totale aanpak van de armoedebestrijding. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een stuurgroep om een integrale samenhang en aanpak van plannen en ideeën te bevorderen.

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 11^e herziening grondexploitatie Sion - 't Haantje.

Bedrijfsvoering

Steeds meer applicaties draaien bij vervanging niet meer lokaal, maar op de servers van de applicatieleveranciers zelf. Dit heeft gevolgen voor het onderhoud, het plaats onafhankelijk werken, het werken met data en de beveiliging daarvan. Dat vereist een aanpak op basis van een te ontwikkelen cloudstrategie.

Een aantal nieuwe wetten (bijv. o.a. Wet open overheid en Nieuwe omgevingswet) vereisen nieuwe applicaties. De informatiehuishouding en ook het team informatie krijgen met ingrijpende veranderingen te maken. Daarnaast vereist de aanbesteding en implementatie ook een nieuw te ontwikkelen aanpak van plannen en uitvoeren in relatie tot de behoefte en capaciteit van de hele organisatie.

Incidentele baten

Mutaties reserves

Programma Economie en Werken

Programma Sociaal Domein

Het betreft hier de Kwaliteitsimpuls in het sociaal domein om knelpunten op te lossen waarin de huidige programmering niet voorziet of versnelling aan te brengen in een aantal wenselijke ambities, voortvloeiend uit de door de raad eerder vastgestelde kadernota's. Bij de instelling van  de reserve innovatiefonds in 2022 zijn meerdere initiatieven beschreven, welke in de jaren 2022  t/m 2026 worden uitgevoerd. Voor 2024 heeft de raad ingestemd met de volgende bestedingen vanuit het innovatiefonds:

• Uitvoering van de Woonzorgvisie: € 110.000

• Praktijkondersteuner Jeugd: € 70.100

• Jongeren perspectieffonds: € 42.000.

• Grip op Bewind: € 20.000

Onttrekking reserve Sociaal Domein

Deze reserve is ontstaan uit de een tweetal bedragen vanuit de meicirculaire 2023. Het betreft middelen t.b.v. het programma vernieuwing financiële dienstverlening. De ambities opgenomen in dit programma worden via programmatische aanpak geïmplementeerd. Er zijn diverse projecten gestart, die doorlopen in 2024. Deze middelen vanuit de meicirculaire willen we hiervoor graag inzetten in 2024. In de 2^e halfjaarrapportage 2023 is aangegeven deze middelen daarom toe te voegen aan de reserve Sociaal dome

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 11^e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

In de Stadsas lopen de vier gebiedsontwikkelingen Havenkwartier, Te Werve Oost, Kessler Park en Bogaard stadscentrum. Dit zijn alle meerjarige facilitaire projecten, wat inhoud dat de dekking uit het verhalen van kosten op de ontwikkelaars moet komen. Tot op heden waren deze gebiedsontwikkelingen niet apart benoemd. Met de start van het team Gebiedsontwikkeling begin 2023 is ook een start gemaakt met een aparte toelichting op deze baten en lasten. Ook lopen er nog onderhandelingen over kostenverhaal voor de komende jaren. Hierdoor is wel over 2023 en 2024 inzicht te geven, voor de opvolgende jaren is dit nog niet volledig.

Structurele lasten

Structurele lasten

Op basis van de bijgestelde ramingen worden de positieve exploitatiesaldi gestort in de bestemmingsreserve.

Programma Wonen en Leven

De opbrengst van de cumulatief preferente aandelen Stedin wordt aan de bestemmingsreserve investeringsfonds energietransitie en klimaat toegevoegd.

Structurele baten

Overige bijstellingen van de uitgavenbudgetten worden ten laste van de reserve parkeren gebracht.

Programma Wonen en Leven

De jaarlijkse afschrijvingen van de uitgevoerde wijkontwikkelingsplannen worden aan deze reserve onttrokken.

Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een bedrag van € 128.180 onttrokken aan deze reserve.

Structureel begrotingssaldo