Meerjarenraming 2024-2027
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.437 | 1.292 | -7.144 | 7.983 | 1.318 | -6.665 |
Openbare Orde en Veiligheid | 9.523 | -9.523 | 9.531 | -9.531 | ||
Verkeer en Vervoer | 12.725 | 5.292 | -7.433 | 13.023 | 4.992 | -8.031 |
Economie en Werken | 1.183 | 782 | -401 | 1.188 | 782 | -405 |
Onderwijs | 6.877 | 406 | -6.471 | 7.733 | 406 | -7.327 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.169 | 1.657 | -8.513 | 10.491 | 1.657 | -8.835 |
Sociaal Domein | 90.111 | 27.556 | -62.554 | 89.268 | 27.455 | -61.813 |
Wonen en Leven | 61.764 | 49.664 | -12.101 | 58.566 | 47.879 | -10.687 |
Subtotaal programma's | 200.790 | 86.649 | -114.141 | 197.782 | 84.489 | -113.294 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 288 | 14.258 | 13.970 | 288 | 14.258 | 13.970 |
b) Algemene uitkeringen | -279 | 128.470 | 128.749 | -311 | 129.614 | 129.925 |
c) Dividend | 129 | 415 | 286 | 129 | 415 | 286 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.527 | 1.800 | -1.727 | 4.296 | 1.856 | -2.440 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 3.665 | 144.943 | 141.277 | 4.403 | 146.143 | 141.740 |
Overhead | 29.753 | 802 | -28.951 | 27.939 | 802 | -27.137 |
Heffing vennootschapbelasting | 80 | -80 | 80 | -80 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Subtotaal onvoorzien | -450 | 450 | -450 | 450 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 233.839 | 232.394 | -1.445 | 229.754 | 231.434 | 1.679 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 2.092 | 2.484 | 393 | 2.092 | 2.369 | 277 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | 363 | 363 | 71 | |||
Wonen en Leven | 329 | 2.751 | 2.422 | 329 | 303 | -26 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 243 | 243 | 234 | 234 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 2.421 | 5.842 | 3.421 | 2.421 | 2.977 | 556 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 236.260 | 238.236 | 1.976 | 232.175 | 234.411 | 2.235 |
MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 30.348 | 29.188 | -1.160 | 26.362 | 24.954 | -1.408 |
HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten | 205.912 | 209.048 | 3.136 | 205.813 | 209.457 | 3.643 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.041 | 1.318 | -6.723 | 8.051 | 1.318 | -6.732 |
Openbare Orde en Veiligheid | 9.550 | -9.550 | 9.676 | -9.676 | ||
Verkeer en Vervoer | 13.477 | 4.992 | -8.485 | 13.563 | 4.992 | -8.571 |
Economie en Werken | 1.074 | 782 | -292 | 1.132 | 782 | -350 |
Onderwijs | 7.655 | 391 | -7.264 | 7.682 | 391 | -7.291 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.750 | 1.647 | -9.103 | 10.693 | 1.616 | -9.077 |
Sociaal Domein | 88.983 | 27.283 | -61.701 | 88.556 | 26.852 | -61.704 |
Wonen en Leven | 47.726 | 39.130 | -8.596 | 47.196 | 39.159 | -8.037 |
Subtotaal programma's | 187.256 | 75.544 | -111.712 | 186.549 | 75.111 | -111.438 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 288 | 14.258 | 13.970 | 288 | 14.258 | 13.970 |
b) Algemene uitkeringen | -94 | 121.445 | 121.539 | -94 | 124.172 | 124.266 |
c) Dividend | 129 | 415 | 286 | 129 | 415 | 286 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 4.439 | 1.930 | -2.510 | 4.568 | 1.985 | -2.583 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 4.763 | 138.048 | 133.285 | 4.891 | 140.830 | 135.938 |
Overhead | 27.236 | 802 | -26.433 | 27.083 | 802 | -26.281 |
Heffing vennootschapbelasting | 80 | -80 | 80 | -80 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Subtotaal onvoorzien | -450 | 450 | -450 | 450 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 218.885 | 214.394 | -4.491 | 218.154 | 216.743 | -1.411 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 2.092 | 2.369 | 277 | 2.092 | 1.834 | -257 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | ||||||
Wonen en Leven | 2.329 | 249 | -2.081 | 329 | 249 | -81 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 4.421 | 2.746 | -1.675 | 2.421 | 2.211 | -210 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 223.306 | 217.140 | -6.166 | 220.575 | 218.954 | -1.621 |
MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 17.071 | 16.537 | -534 | 16.565 | 16.565 | |
HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten | 206.235 | 200.603 | -5.632 | 204.010 | 202.389 | -1.621 |