Meerjarenraming 2022-2025
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.495 | 639 | -5.856 | 6.526 | 576 | -5.950 |
Openbare Orde en Veiligheid | 7.354 | -7.354 | 7.396 | -7.396 | ||
Verkeer en Vervoer | 10.822 | 3.175 | -7.647 | 11.436 | 2.796 | -8.640 |
Economie en Werken | 1.071 | 366 | -705 | 762 | 369 | -393 |
Onderwijs | 6.226 | 175 | -6.051 | 6.254 | 175 | -6.079 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 9.668 | 1.587 | -8.081 | 9.497 | 1.557 | -7.940 |
Sociaal Domein | 81.968 | 25.978 | -55.990 | 79.662 | 26.214 | -53.448 |
Wonen en Leven | 53.950 | 52.610 | -1.340 | 42.072 | 41.126 | -946 |
Subtotaal programma's | 177.553 | 84.531 | -93.023 | 163.604 | 72.812 | -90.791 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 195 | 13.260 | 13.065 | 195 | 13.386 | 13.191 |
b) Algemene uitkeringen | -616 | 106.161 | 106.777 | -202 | 103.525 | 103.727 |
c) Dividend | 32 | 300 | 267 | 32 | 300 | 267 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 596 | 1.837 | 1.241 | 560 | 1.367 | 808 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 207 | 121.558 | 121.350 | 585 | 118.578 | 117.993 |
Overhead | 27.687 | 1.098 | -26.589 | 28.306 | 1.098 | -27.208 |
Heffing VPB | 15 | -15 | 15 | -15 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Actualisatie investeringen | -400 | 400 | -400 | 400 | ||
Subtotaal onvoorzien | -850 | 850 | -850 | 850 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 204.613 | 207.186 | 2.573 | 191.660 | 192.488 | 828 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.029 | 1.283 | 253 | 1.029 | 1.593 | 563 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | ||||||
Wonen en Leven | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 603 | 603 | 126 | 128 | 2 | |
Subtotaal mutaties reserves | 1.029 | 2.149 | 1.120 | 1.156 | 1.984 | 828 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 205.642 | 209.335 | 3.693 | 192.816 | 194.472 | 1.656 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.775 | 1.045 | -5.729 | 6.780 | 1.064 | -5.716 |
Openbare Orde en Veiligheid | 7.506 | -7.506 | 7.625 | -7.625 | ||
Verkeer en Vervoer | 11.757 | 2.796 | -8.961 | 12.294 | 2.796 | -9.498 |
Economie en Werken | 818 | 372 | -446 | 809 | 372 | -437 |
Onderwijs | 6.386 | 175 | -6.211 | 6.606 | 135 | -6.471 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 9.394 | 1.556 | -7.838 | 9.363 | 1.556 | -7.808 |
Sociaal Domein | 79.688 | 26.235 | -53.453 | 79.649 | 26.235 | -53.414 |
Wonen en Leven | 45.443 | 43.868 | -1.575 | 45.449 | 43.868 | -1.581 |
Subtotaal programma's | 167.767 | 76.047 | -91.720 | 168.574 | 76.026 | -92.549 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 195 | 13.386 | 13.191 | 195 | 13.386 | 13.191 |
b) Algemene uitkeringen | -260 | 103.957 | 104.216 | -156 | 105.231 | 105.387 |
c) Dividend | 32 | 300 | 267 | 32 | 300 | 267 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.328 | 2.317 | -10 | 2.103 | 2.317 | 214 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2.295 | 119.960 | 117.665 | 2.174 | 121.234 | 119.060 |
Overhead | 27.540 | 1.098 | -26.442 | 27.362 | 1.098 | -26.264 |
Heffing VPB | 15 | -15 | 15 | -15 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Actualisatie investeringen | -400 | 400 | ||||
Subtotaal onvoorzien | -850 | 850 | -450 | 450 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 196.767 | 197.105 | 338 | 197.675 | 198.358 | 682 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.029 | 1.399 | 370 | 1.029 | 1.399 | 370 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | ||||||
Wonen en Leven | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 126 | 128 | 2 | 126 | 128 | 2 |
Subtotaal mutaties reserves | 1.156 | 1.791 | 635 | 1.156 | 1.791 | 635 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 197.923 | 198.896 | 973 | 198.831 | 200.148 | 1.317 |