Overzicht taakvelden
Nr taakveld | Taakveld (Bedragen x € 1.000) | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 Bestuur | Algemeen Bestuur en Organisatie | 2.640 | -2.640 | |
0.10 Mutaties reserves | Mutaties reserves | 1.029 | 2.149 | 1.120 | |
0.2 Burgerzaken | Algemeen Bestuur en Organisatie | 3.819 | 639 | -3.179 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.062 | 1.593 | -469 | |
0.4 Overhead | Overhead | 27.687 | 1.098 | -26.589 | |
0.5 Treasury | Economie en Werken | 165 | 165 | ||
0.5 Treasury | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 76 | 544 | 468 | |
0.61 OZB woningen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 193 | 6.672 | 6.479 | |
0.62 OZB niet-woningen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 5.952 | 5.952 | ||
0.63 Parkeerbelasting | Verkeer en Vervoer | 259 | 2.620 | 2.361 | |
0.64 Belastingen overig | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 17 | 53 | 36 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -616 | 106.161 | 106.777 | |
0.8 Overige baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -1.510 | 1.510 | ||
0.8 Overige baten en lasten | Onvoorzien | -850 | 850 | ||
Totaal 0 | 34.807 | 127.646 | 92.839 | ||
1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Openbare Orde en Veiligheid | 5.547 | -5.547 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Openbare Orde en Veiligheid | 1.780 | -1.780 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Sociaal Domein | 138 | -138 | ||
Totaal 1 | 7.465 | -7.465 | |||
2 | 2.1 Verkeer en vervoer | Openbare Orde en Veiligheid | 26 | -26 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer en Vervoer | 8.952 | 532 | -8.420 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 253 | 253 | ||
2.2 Parkeren | Verkeer en Vervoer | 457 | 23 | -435 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Verkeer en Vervoer | 255 | -255 | ||
2.5 Openbaar vervoer | Verkeer en Vervoer | 168 | -168 | ||
Totaal 2 | 9.859 | 808 | -9.050 | ||
3 | 3.1 Economische ontwikkeling | Economie en Werken | 228 | -228 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Economie en Werken | 843 | 201 | -642 | |
3.4 Economische promotie | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 330 | 330 | ||
Totaal 3 | 1.071 | 531 | -541 | ||
4 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | Onderwijs | 327 | -327 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Sport, Cultuur en Recreatie | 112 | 59 | -53 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Onderwijs | 3.235 | -3.235 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Onderwijs | 2.665 | 175 | -2.490 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Sport, Cultuur en Recreatie | 57 | -57 | ||
Totaal 4 | 6.394 | 234 | -6.161 | ||
5 | 5.1 Sportbeleid en activering | Sport, Cultuur en Recreatie | 299 | 30 | -269 |
5.2 Sportaccommodaties | Sport, Cultuur en Recreatie | 3.908 | 1.472 | -2.435 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Sport, Cultuur en Recreatie | 2.313 | 7 | -2.305 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Wonen en Leven | 244 | -244 | ||
5.4 Musea | Sport, Cultuur en Recreatie | 881 | 18 | -863 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Wonen en Leven | 1.441 | -1.441 | ||
5.6 Media | Algemeen Bestuur en Organisatie | 37 | -37 | ||
5.6 Media | Sport, Cultuur en Recreatie | 1.448 | -1.448 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verkeer en Vervoer | 730 | -730 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Sport, Cultuur en Recreatie | 650 | -650 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Wonen en Leven | 3.248 | 81 | -3.167 | |
Totaal 5 | 15.198 | 1.609 | -13.589 | ||
6 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal Domein | 10.156 | 1.937 | -8.219 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Wonen en Leven | 56 | -56 | ||
6.2 Wijkteams | Sociaal Domein | 801 | -801 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Sociaal Domein | 28.368 | 23.003 | -5.366 | |
6.3 Inkomensregelingen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
6.4 Begeleide participatie | Sociaal Domein | 427 | -427 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Sociaal Domein | 4.251 | 475 | -3.775 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Wonen en Leven | 16 | -16 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Sociaal Domein | 2.907 | -2.907 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociaal Domein | 12.046 | 398 | -11.648 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Sociaal Domein | 18.507 | -18.507 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Sociaal Domein | 1.190 | -1.190 | ||
Totaal 6 | 78.724 | 25.813 | -52.911 | ||
7 | 7.1 Volksgezondheid | Sociaal Domein | 3.161 | 31 | -3.130 |
7.2 Riolering | Wonen en Leven | 3.851 | 5.791 | 1.939 | |
7.3 Afval | Wonen en Leven | 7.781 | 11.037 | 3.256 | |
7.4 Milieubeheer | Wonen en Leven | 1.460 | -1.460 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Sociaal Domein | 17 | 134 | 117 | |
Totaal 7 | 16.272 | 16.994 | 722 | ||
8 | 8.1 Ruimtelijke ordening | Wonen en Leven | 964 | -964 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Wonen en Leven | 31.787 | 31.809 | 22 | |
8.3 Wonen en bouwen | Wonen en Leven | 3.101 | 3.892 | 791 | |
Totaal 8 | 35.852 | 35.701 | -151 | ||
Eind totaal | 205.642 | 209.335 | 3.693 |