Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen en Leven | ||||
Invoering omgevingswet | 617.000 | |||
Havenkwartier | 300.000 | |||
Grondexploitatie Rijswijk Buiten (excl balanspost voorraden) | 8.755.770 | 10.946.710 | 10.515.280 | 4.296.670 |
Balanspost voorraden Rijswijk Buiten | 22.677.860 | 18.790.170 | 15.555.990 | 19.054.600 |
Mutaties reserves | ||||
Storting in de reserve parkeren | 1.029.380 | 1.029.380 | 1.029.380 | 1.029.380 |
Storting in de reserve Groeifonds Rijswijk | 126400 | 126400 | 126400 | |
Incidentele lasten | 33.380.010 | 30.892.660 | 27.227.050 | 24.507.050 |
Incidentele baten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen en Leven | ||||
Verkoop vastgoed | 1.220.000 | 750.000 | ||
Havenkwartier | 300.000 | |||
Grondexploitatie Rijswijk Buiten | 31.433.630 | 29.736.880 | 26.071.270 | 23.351.270 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekking aan de reserve parkeren | 1.091.910 | 1.399.290 | 1.399.290 | 1.399.290 |
Onttrekking aan de reserve realisatie tunnel prinses Beatrixlaan | 42.000 | |||
Incidentele baten | 34.087.540 | 31.886.170 | 27.470.560 | 24.750.560 |
Saldo incidentele baten en lasten | -707.530 | -993.510 | -243.510 | -243.510 |
Incidentele lasten
Programma Wonen en Leven
Invoering omgevingswet: De in deze begroting opgenomen incidentele lasten voor de invoering van de omgevingswet zijn € 50.000 voor de omgevingsvisie, € 144.000 voor omgevingsplannen en € 423.000 voor organisatieversterking gebiedsontwikkeling.
Havenkwartier: Dit betreft de facilitaire ontwikkeling Havenkwartier.
Grondexploitatie Rijswijk Buiten: De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 9e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.
Mutaties reserves
Storting in de reserve parkeren: Op basis van de bijgestelde ramingen worden de positieve exploitatiesaldi gestort in de bestemmingsreserve.
Storting in de reserve Groeifonds Rijswijk: In het Raadsbesluit 21-045 Corona Maatregelenpakket Samen Rijswijk heeft de raad besloten om het tarief voor Toeristenbelasting 2020 en 2021 op nul te stellen. De dekking hiervoor komt uit het Groeifonds. Vanaf 2023 wordt de inkomstenderving gecompenseerd via een structurele verhoging van het tarief. De meeropbrengsten vloeien terug in het Groeifonds.
Incidentele baten
Programma Wonen en Leven
Verkoop vastgoed: Dit betreft incidentele opbrengsten door de verkoop van gemeentelijk vastgoed.
Havenkwartier: Dit betreft de facilitaire ontwikkeling Havenkwartier.
Grondexploitatie Rijswijk Buiten: De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 9e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.
Mutaties reserves
Onttrekking aan de reserve parkeren: Overige bijstellingen van de uitgavenbudgetten worden ten laste van de reserve parkeren gebracht.
Onttrekking aan de reserve realisatie tunnel prinses Beatrixlaan: Voor de lange termijn oplossingen voor de Prinses Beatrixlaan, zoals de bekende tunnel, zijn voorbereidingen nodig. Hiervoor worden kosten gemaakt, voor personele inzet en voor materialen (een brochure, social media, filmmateriaal). Het extra benodigde budget voor 2022 proces-, organisatie- en materiaalkosten bedraagt 42.000.