Mutatieoverzicht meerjarenraming 2022-2025
Cijfers 2022 | Cijfers 2023 t.o.v. 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.333 | 639 | 32 | -64 | -96 |
60010 Bestuursorganen | 1.545 | -141 | 141 | ||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 425 | 12 | -12 | ||
60030 Burgerzaken | 1.253 | 636 | -27 | -64 | -37 |
60031 Verkiezingen / referenda | 168 | 38 | -38 | ||
60032 Publieke dienstverlening | 2.237 | 3 | 150 | -150 | |
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | 670 | ||||
65801 Mediabeleid | 37 | ||||
Openbare Orde en Veiligheid | 7.117 | 51 | -51 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | 1.800 | -50 | 50 | ||
61200 Brandweer | 5.238 | 101 | -101 | ||
61201 Rampenbestrijding | 79 | ||||
Verkeer en Vervoer | 7.219 | 3.175 | 44 | -380 | -424 |
62100 Wegen, straten en pleinen | 4.954 | 510 | -380 | -380 | |
62110 Verkeer | 922 | 23 | |||
62120 Openbaar vervoer | 151 | ||||
62140 Parkeren | 533 | 2.643 | |||
62400 Waterwegen | 658 | 44 | -44 | ||
Economie en Werken | 1.022 | 366 | -312 | 3 | 315 |
63100 Economische aangelegenheden | 1.022 | 201 | -312 | 3 | 315 |
63300 Nutsbedrijven | 165 | ||||
Onderwijs | 3.495 | 175 | -23 | 23 | |
64010 Huisvesting scholen | 946 | -23 | 23 | ||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | 1.846 | 175 | |||
66500 Kinderopvang | 703 | ||||
Sport, Cultuur en Recreatie | 7.331 | 1.587 | -189 | -30 | 159 |
65100 Openbaar bibliotheekwerk | 1.448 | 39 | -39 | ||
65300 Sport | 2.455 | 1.561 | -208 | -30 | 178 |
65400 Kunst en cultuur | 2.193 | 7 | -15 | 15 | |
65410 Cultureel erfgoed | 849 | 18 | -6 | 6 | |
65800 Speeltuinwerk | 386 | ||||
Sociaal Domein | 81.695 | 25.978 | -2.304 | 235 | 2.539 |
61400 Dierenwelzijn | 138 | ||||
66100 Inkomen | 24.320 | 23.003 | |||
66110 Arbeidsmarkt overig | 2.220 | -73 | 73 | ||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 5.132 | 221 | -140 | 140 | |
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 3.498 | -754 | 754 | ||
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | 2.907 | ||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 12.279 | 398 | -239 | 239 | |
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 8.558 | 1.716 | 1 | -1 | |
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 1.049 | 5 | -5 | ||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | 18.507 | -1.215 | 1.215 | ||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 1.190 | -42 | 42 | ||
67100 Volksgezondheid | 994 | 31 | 2 | -2 | |
67240 Lijkbezorging | 17 | 134 | |||
66204 Inburgering | 889 | 475 | 151 | 235 | 84 |
Wonen en Leven | 49.808 | 52.610 | -12.109 | -11.484 | 626 |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.974 | 81 | 59 | -59 | |
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | 7.614 | 11.037 | 75 | 75 | |
67220 Riolering en waterzuivering | 54 | ||||
67230 Milieubeheer | 1.449 | 20 | -20 | ||
67260 Baten rioolheffing | 5.791 | 176 | 176 | ||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | 868 | ||||
67300 Hemelwater | 106 | ||||
67310 Grondwater | 164 | ||||
68100 Ruimtelijke ordening | 938 | ||||
68200 Woningexploitatie | 32 | 843 | |||
68210 Wijkontwikkeling | 73 | ||||
68220 Volkshuisvesting | 2.737 | 2.853 | -1.207 | -675 | 532 |
68300 Bouwgrondexploitatie | 341 | 547 | -300 | -364 | -64 |
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | 31.459 | 31.459 | -10.681 | -10.696 | -15 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.658 | 121.558 | 237 | -2.980 | -3.216 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 2.658 | 121.558 | 237 | -2.980 | -3.216 |
Onvoorzien | -850 | ||||
69510 Onvoorzien | -850 | ||||
Overhead | 26.859 | 1.098 | 620 | -620 | |
60010 Bestuursorganen | 39 | ||||
60020 Bestuursondersteuning | 31 | ||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | 161 | ||||
60022 Organisatieverliezen | 207 | ||||
65410 Cultureel erfgoed | 97 | ||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 160 | ||||
69602 Directie | 4.171 | 48 | 630 | -630 | |
69603 Bedrijfsvoering | 15.204 | 599 | -21 | 21 | |
69604 Bestuurlijk Domein | 5 | ||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | 1.204 | 10 | -10 | ||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | 2.931 | 136 | |||
69607 Sociaal Domein | 3.241 | ||||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | -594 | 315 | |||
Mutaties reserves | 1.029 | 2.149 | 126 | -165 | -292 |
69800 Mutaties reserves | 1.029 | 2.149 | 126 | -165 | -292 |
Rekeningresultaat | 2.922 | -957 | -957 | ||
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | 2.922 | -957 | -957 | ||
Totaal excl. Kapitaallasten | 193.717 | 212.257 | -13.826 | -15.820 | -1.994 |
Totaal Kapitaallasten | 11.925 | 1.000 | -1.000 | ||
Eindtotaal | 205.642 | 212.257 | -12.826 | -15.820 | -2.994 |
Cijfers 2024 t.o.v. 2023 | Cijfers 2025 t.o.v. 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 251 | 470 | 219 | 32 | 19 | -13 |
60010 Bestuursorganen | ||||||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 14 | -14 | 11 | -11 | ||
60030 Burgerzaken | 274 | 470 | 195 | 20 | 19 | -2 |
60031 Verkiezingen / referenda | -38 | 38 | ||||
60032 Publieke dienstverlening | ||||||
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | ||||||
65801 Mediabeleid | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | 111 | -111 | 120 | -120 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | ||||||
61200 Brandweer | 111 | -111 | 120 | -120 | ||
61201 Rampenbestrijding | ||||||
Verkeer en Vervoer | -193 | 193 | ||||
62100 Wegen, straten en pleinen | ||||||
62110 Verkeer | ||||||
62120 Openbaar vervoer | ||||||
62140 Parkeren | ||||||
62400 Waterwegen | -193 | 193 | ||||
Economie en Werken | 3 | 3 | ||||
63100 Economische aangelegenheden | 3 | 3 | ||||
63300 Nutsbedrijven | ||||||
Onderwijs | -40 | -40 | ||||
64010 Huisvesting scholen | ||||||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | -40 | -40 | ||||
66500 Kinderopvang | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | -1 | -1 | ||||
65100 Openbaar bibliotheekwerk | ||||||
65300 Sport | -1 | -1 | ||||
65400 Kunst en cultuur | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
65800 Speeltuinwerk | ||||||
Sociaal Domein | 40 | 22 | -18 | -26 | 26 | |
61400 Dierenwelzijn | ||||||
66100 Inkomen | ||||||
66110 Arbeidsmarkt overig | -10 | 10 | -4 | 4 | ||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | ||||||
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 22 | -22 | -11 | 11 | ||
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | ||||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 192 | -192 | ||||
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | -75 | -7 | 68 | 1 | -1 | |
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 5 | -5 | ||||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | -176 | 176 | 5 | -5 | ||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | ||||||
67100 Volksgezondheid | -30 | -30 | ||||
67240 Lijkbezorging | ||||||
66204 Inburgering | 111 | 59 | -53 | -18 | 18 | |
Wonen en Leven | 3.371 | 2.742 | -629 | 19 | -19 | |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||||
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | 145 | 145 | ||||
67220 Riolering en waterzuivering | ||||||
67230 Milieubeheer | 24 | -24 | 19 | -19 | ||
67260 Baten rioolheffing | ||||||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | ||||||
67300 Hemelwater | ||||||
67310 Grondwater | ||||||
68100 Ruimtelijke ordening | ||||||
68200 Woningexploitatie | -750 | -750 | ||||
68210 Wijkontwikkeling | ||||||
68220 Volkshuisvesting | ||||||
68300 Bouwgrondexploitatie | ||||||
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | 3.347 | 3.347 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -167 | 1.382 | 1.549 | -7 | 1.274 | 1.281 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | -167 | 1.382 | 1.549 | -7 | 1.274 | 1.281 |
Onvoorzien | 400 | -400 | ||||
69510 Onvoorzien | 400 | -400 | ||||
Overhead | -591 | 591 | -103 | 103 | ||
60010 Bestuursorganen | ||||||
60020 Bestuursondersteuning | ||||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | ||||||
60022 Organisatieverliezen | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
69602 Directie | 1.143 | -1.143 | ||||
69603 Bedrijfsvoering | -1.651 | 1.651 | 12 | -12 | ||
69604 Bestuurlijk Domein | ||||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | -60 | 60 | -20 | 20 | ||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | -20 | 20 | -95 | 95 | ||
69607 Sociaal Domein | -2 | 2 | ||||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | ||||||
Mutaties reserves | -193 | -193 | ||||
69800 Mutaties reserves | -193 | -193 | ||||
Rekeningresultaat | 971 | -1.965 | -2.936 | 41 | -41 | |
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | 971 | -1.965 | -2.936 | 41 | -41 | |
Totaal excl. Kapitaallasten | 3.795 | 2.459 | -1.336 | 435 | 1.253 | 818 |
Totaal Kapitaallasten | 2.283 | -2.283 | 515 | -515 | ||
Eindtotaal | 6.078 | 2.459 | -3.619 | 950 | 1.253 | 303 |