Meerjarenraming 2026-2029
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
1. Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 11.918 | 10.355 | -1.563 | 11.840 | 10.508 | -1.332 |
Veiligheid | 11.097 | 413 | -10.684 | 11.076 | 253 | -10.823 |
Verkeer en Vervoer | 14.674 | 1.182 | -13.491 | 15.267 | 1.332 | -13.934 |
Economie | 1.389 | 622 | -767 | 1.367 | 628 | -740 |
Onderwijs | 12.116 | 3.790 | -8.327 | 13.974 | 3.703 | -10.271 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 21.431 | 2.186 | -19.245 | 21.501 | 1.906 | -19.595 |
Sociaal Domein | 98.861 | 32.230 | -66.631 | 97.946 | 31.585 | -66.360 |
Volksgezondheid en milieu | 21.183 | 19.691 | -1.492 | 20.931 | 20.123 | -808 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 53.978 | 47.155 | -6.823 | 46.357 | 42.057 | -4.301 |
Subtotaal 1. Programma | 246.647 | 117.625 | -129.023 | 240.259 | 112.094 | -128.165 |
2. Algemene dekkingen | ||||||
Treasury | 158 | 2.245 | 2.088 | -540 | 2.055 | 2.595 |
OZB woningen | 744 | 8.670 | 7.927 | 744 | 8.670 | 7.927 |
OZB nietwoningen | 122 | 7.633 | 7.511 | 122 | 7.633 | 7.511 |
Belastingen overig | 110 | 25 | -85 | 110 | 175 | 65 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 145.599 | 145.599 | 0 | 144.883 | 144.883 |
Overige baten en lasten | -657 | 14 | 672 | 43 | 14 | -28 |
Subtotaal 2. Algemene dekkingen | 476 | 164.187 | 163.711 | 479 | 163.432 | 162.953 |
Overhead | 36.669 | 1.477 | -35.192 | 36.010 | 1.477 | -34.533 |
Heffing vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
Onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 283.943 | 283.289 | -654 | 276.898 | 277.003 | 105 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Verkeer en vervoer | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Sport, Cultuur en Organisatie | 0 | 170 | 170 | 0 | 110 | 110 |
Volksgezondheid en milieu | 2.000 | 1.005 | -995 | 0 | 355 | 355 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 486 | 2.282 | 1.796 | 486 | 249 | -237 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 172 | 172 | 0 | 128 | 128 |
Subtotaal 3. Mutaties reserves | 2.486 | 3.669 | 1.183 | 486 | 841 | 355 |
Het geraamde resultaat | 286.429 | 286.958 | 529 | 277.384 | 277.844 | 460 |
Mutaties incidentele lasten en baten | 46.220 | 44.108 | -2.112 | 39.300 | 36.453 | -2.847 |
Het geraamde resultaat exclusief incidentele baten en lasten | 240.209 | 242.850 | 2.641 | 238.084 | 241.391 | 3.308 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
1. Programma | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 11.738 | 10.448 | -1.289 | 11.416 | 9.973 | -1.443 |
Veiligheid | 10.823 | 0 | -10.823 | 10.791 | 0 | -10.791 |
Verkeer en Vervoer | 15.972 | 1.332 | -14.640 | 16.995 | 1.332 | -15.663 |
Economie | 1.372 | 633 | -738 | 1.371 | 633 | -737 |
Onderwijs | 11.661 | 3.703 | -7.958 | 11.240 | 3.703 | -7.537 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 21.978 | 1.906 | -20.072 | 22.508 | 1.906 | -20.602 |
Sociaal Domein | 97.870 | 31.475 | -66.395 | 97.661 | 31.475 | -66.186 |
Volksgezondheid en milieu | 21.322 | 20.654 | -669 | 21.674 | 20.998 | -676 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 49.297 | 44.914 | -4.383 | 49.328 | 45.392 | -3.937 |
Subtotaal 1. Programma | 242.033 | 115.065 | -126.968 | 242.983 | 115.412 | -127.571 |
2. Algemene dekkingen | ||||||
Treasury | -473 | 2.055 | 2.528 | -496 | 2.055 | 2.551 |
OZB woningen | 744 | 8.670 | 7.927 | 744 | 8.670 | 7.927 |
OZB nietwoningen | 122 | 7.633 | 7.511 | 122 | 7.633 | 7.511 |
Belastingen overig | 110 | 175 | 65 | 110 | 175 | 65 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 143.237 | 143.237 | 0 | 143.081 | 143.081 |
Overige baten en lasten | 43 | 14 | -28 | -457 | 14 | 472 |
Subtotaal 2. Algemene dekkingen | 546 | 161.786 | 161.239 | 23 | 161.630 | 161.607 |
Overhead | 35.384 | 1.477 | -33.907 | 35.257 | 1.477 | -33.780 |
Heffing vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
Onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 278.113 | 278.328 | 215 | 278.413 | 278.519 | 105 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport, Cultuur en Organisatie | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 |
Volksgezondheid en milieu | 0 | 350 | 350 | 0 | 460 | 460 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 486 | 249 | -237 | 486 | 249 | -237 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 |
Subtotaal 3. Mutaties reserves | 486 | 836 | 350 | 486 | 947 | 461 |
Het geraamde resultaat | 278.599 | 279.164 | 565 | 278.899 | 279.466 | 566 |
Mutaties incidentele lasten en baten | 41.029 | 40.397 | -632 | 40.761 | 40.964 | 203 |
Het geraamde resultaat exclusief incidentele baten en lasten | 237.570 | 238.767 | 1.197 | 238.139 | 238.501 | 363 |