Toelichting op de meerjarenraming 2026-2029
Bedragen x € 1.000 | Cijfers 2026 | Baten | Cijfers 2027 | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | t.o.v. 2026 | ||||
Programma | Lasten | ||||
Bestuur en ondersteuning | 11.918 | 10.355 | -79 | 103 | 182 |
0.1 Bestuur | 4.563 | 0 | 37 | 0 | -37 |
0.2 Burgerzaken | 3.851 | 1.874 | -16 | -35 | -19 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.493 | 1.099 | -100 | 0 | 100 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.010 | 7.382 | 0 | 138 | 138 |
Veiligheid | 11.097 | 413 | -21 | -160 | -139 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.579 | 0 | 83 | 0 | -83 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.518 | 413 | -104 | -160 | -57 |
Verkeer en Vervoer | 14.674 | 1.182 | 593 | 150 | -443 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.466 | 1.159 | 600 | 150 | -450 |
2.2 Parkeren | 1.668 | 23 | -18 | 0 | 18 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 168 | 0 | -1 | 0 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 372 | 0 | 11 | 0 | -11 |
Economie | 1.389 | 622 | -21 | 6 | 27 |
3.1 Economische ontwikkeling | 319 | 101 | -26 | 0 | 26 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 246 | 0 | -31 | 0 | 31 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 372 | 192 | 5 | 6 | 1 |
3.4 Economische promotie | 451 | 328 | 30 | 0 | -30 |
Onderwijs | 12.116 | 3.790 | 1.857 | -87 | -1.945 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.950 | 932 | 1.847 | -87 | -1.935 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.955 | 2.858 | 10 | 0 | -10 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 21.431 | 2.186 | 71 | -280 | -351 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.895 | 280 | -324 | -280 | 44 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.677 | 1.511 | -23 | 0 | 23 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.540 | 256 | 169 | 0 | -169 |
5.4 Musea | 702 | 0 | 6 | 0 | -6 |
5.5 Cultureel erfgoed | 769 | 7 | 43 | 0 | -43 |
5.6 Media | 1.775 | 49 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.072 | 84 | 199 | 0 | -199 |
Sociaal Domein | 98.861 | 32.230 | -915 | -645 | 270 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.921 | 1.843 | -455 | -300 | 155 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.034 | 0 | -0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 38.304 | 29.957 | -332 | -332 | 0 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.208 | 0 | -65 | 0 | 65 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.043 | 13 | 25 | -13 | -38 |
6.60-6.91 Wmo | 18.630 | 418 | -90 | 0 | 90 |
6.751-6.92 Jeugdhulp | 24.723 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Volksgezondheid en milieu | 21.183 | 19.691 | -252 | 432 | 684 |
7.1 Volksgezondheid | 3.302 | 225 | -224 | -224 | 0 |
7.2 Riolering | 4.594 | 6.423 | -548 | -7 | 541 |
7.3 Afval | 11.070 | 12.889 | 482 | 664 | 183 |
7.4 Milieubeheer | 1.985 | 20 | 38 | -3 | -40 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 232 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 53.978 | 47.155 | -7.621 | -5.048 | 2.573 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.140 | 0 | -6 | 0 | 6 |
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) | 35.070 | 34.982 | -11.955 | -11.945 | 10 |
8.3 Wonen en bouwen | 16.768 | 12.173 | 4.340 | 6.896 | 2.557 |
Algemene middelen en overig | 476 | 164.187 | 2 | -756 | -758 |
0.5 Treasury | 158 | 2.245 | -698 | -190 | 508 |
0.61 OZB woningen | 744 | 8.670 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB nietwoningen | 122 | 7.633 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 110 | 25 | 0 | 150 | 150 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 145.599 | 0 | -716 | -716 |
0.8 Overige baten en lasten | -657 | 14 | 700 | 0 | -700 |
Overhead | 36.669 | 1.477 | -659 | 0 | 659 |
0.4 Overhead | 36.669 | 1.477 | -659 | 0 | 659 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heffing vennootschapsbelasting | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 2.000 | 3.183 | -2.000 | -2.827 | -827 |
0.10 Mutaties reserves | 2.486 | 3.669 | -2.000 | -2.827 | -827 |
Eindtotaal | 286.429 | 286.958 | -9.045 | -9.114 | -69 |
Bedragen x € 1.000 | Cijfers 2028 | Baten | Saldo | Cijfers 2029 | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
t.o.v. 2027 | t.o.v. 2028 | |||||
Programma | Lasten | Lasten | ||||
Bestuur en ondersteuning | -102 | -160 | -58 | -321 | -475 | -154 |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | -85 | -160 | -75 | -303 | -475 | -172 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -18 | 0 | 18 | -18 | 0 | 18 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | -254 | -253 | 1 | -32 | 0 | 32 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1 | 0 | 1 | -37 | 0 | 37 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -252 | -253 | -1 | 5 | 0 | -5 |
Verkeer en Vervoer | 705 | 0 | -705 | 1.023 | 0 | -1.023 |
2.1 Verkeer en vervoer | 729 | 0 | -729 | 1.020 | 0 | -1.020 |
2.2 Parkeren | -33 | 0 | 33 | 9 | 0 | -9 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 10 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 |
Economie | 4 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 5 | 6 | 1 | -0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | -2.313 | 0 | 2.313 | -421 | 0 | 421 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 3 | 0 | -3 | -9 | 0 | 9 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.317 | 0 | 2.317 | -410 | 0 | 410 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 477 | 0 | -477 | 529 | 0 | -529 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
5.2 Sportaccommodaties | 250 | 0 | -250 | 88 | 0 | -88 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3 | 0 | -3 | -30 | 0 | 30 |
5.4 Musea | 4 | 0 | -4 | -0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
5.6 Media | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 221 | 0 | -221 | 474 | 0 | -474 |
Sociaal Domein | -75 | -110 | -35 | -209 | 0 | 209 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -134 | -110 | 24 | -22 | 0 | 22 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 3 |
6.3 Inkomensregelingen | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 | 2 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | -0 | -5 | 0 | 5 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
6.60-6.91 Wmo | 21 | 0 | -21 | -64 | 0 | 64 |
6.751-6.92 Jeugdhulp | 37 | 0 | -37 | -113 | 0 | 113 |
Volksgezondheid en milieu | 391 | 531 | 139 | 351 | 344 | -7 |
7.1 Volksgezondheid | 3 | 0 | -3 | -8 | 0 | 8 |
7.2 Riolering | 8 | 179 | 171 | 4 | 0 | -4 |
7.3 Afval | 359 | 354 | -5 | 335 | 344 | 9 |
7.4 Milieubeheer | 21 | -3 | -23 | 21 | 0 | -21 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2.940 | 2.957 | 17 | 31 | 478 | 447 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) | 5.276 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.333 | -2.319 | 14 | 31 | 478 | 447 |
Algemene middelen en overig | 67 | -1.646 | -1.713 | -523 | -156 | 367 |
0.5 Treasury | 67 | 0 | -67 | -23 | 0 | 23 |
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB nietwoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -1.646 | -1.646 | 0 | -156 | -156 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 500 |
Overhead | -626 | 0 | 626 | -127 | 0 | 127 |
0.4 Overhead | -626 | 0 | 626 | -127 | 0 | 127 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | -5 | -5 | 0 | 110 | 110 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | -5 | -5 | 0 | 110 | 110 |
Eindtotaal | 1.215 | 1.320 | 105 | 300 | 301 | 1 |