Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Taakvelden | |||
Bestuur en ondersteuning | 11.918 | 10.355 | -1.563 |
0.1 Bestuur | 4.563 | 0 | -4.563 |
0.2 Burgerzaken | 3.851 | 1.874 | -1.977 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.493 | 1.099 | -1.394 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.010 | 7.382 | 6.372 |
Veiligheid | 11.097 | 413 | -10.684 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.579 | 0 | -6.579 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.518 | 413 | -4.105 |
Verkeer en Vervoer | 14.674 | 1.182 | -13.491 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.466 | 1.159 | -11.307 |
2.2 Parkeren | 1.668 | 23 | -1.644 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 168 | 0 | -168 |
2.5 Openbaar vervoer | 372 | 0 | -372 |
Economie | 1.389 | 622 | -767 |
3.1 Economische ontwikkeling | 319 | 101 | -218 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 246 | 0 | -246 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 372 | 192 | -180 |
3.4 Economische promotie | 451 | 328 | -123 |
Onderwijs | 12.116 | 3.790 | -8.327 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 212 | 0 | -212 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.950 | 932 | -5.018 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.955 | 2.858 | -3.097 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 21.431 | 2.186 | -19.245 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.895 | 280 | -2.615 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.677 | 1.511 | -1.166 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.540 | 256 | -3.284 |
5.4 Musea | 702 | 0 | -702 |
5.5 Cultureel erfgoed | 769 | 7 | -762 |
5.6 Media | 1.775 | 49 | -1.727 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.072 | 84 | -8.988 |
Sociaal Domein | 98.861 | 32.230 | -66.631 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.921 | 1.843 | -6.078 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.358 | 0 | -1.358 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.676 | 0 | -1.676 |
6.3 Inkomensregelingen | 38.304 | 29.957 | -8.347 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.208 | 0 | -3.208 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.043 | 13 | -3.030 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.956 | 0 | -3.956 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.038 | 220 | -7.818 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 4.109 | 0 | -4.109 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.027 | 0 | -1.027 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 436 | 198 | -239 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 569 | 0 | -569 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 15.580 | 0 | -15.580 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.656 | 0 | -2.656 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 664 | 0 | -664 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 890 | 0 | -890 |
6.792 PGB Jeugd | 3.438 | 0 | -3.438 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 173 | 0 | -173 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.154 | 0 | -1.154 |
6.822 Jeugdreclassering | 221 | 0 | -221 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 441 | 0 | -441 |
Volksgezondheid en milieu | 21.183 | 19.691 | -1.492 |
7.1 Volksgezondheid | 3.302 | 225 | -3.077 |
7.2 Riolering | 4.594 | 6.423 | 1.829 |
7.3 Afval | 11.070 | 12.889 | 1.819 |
7.4 Milieubeheer | 1.985 | 20 | -1.965 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 232 | 134 | -97 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 53.978 | 47.155 | -6.823 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.140 | 0 | -2.140 |
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) | 35.070 | 34.982 | -88 |
8.3 Wonen en bouwen | 16.768 | 12.173 | -4.595 |
Algemene middelen en overig | 626 | 164.187 | 163.561 |
0.5 Treasury | 158 | 2.245 | 2.088 |
0.61 OZB woningen | 744 | 8.670 | 7.927 |
0.62 OZB nietwoningen | 122 | 7.633 | 7.511 |
0.64 Belastingen overig | 210 | 25 | -185 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 145.599 | 145.599 |
0.8 Overige baten en lasten | -607 | 14 | 622 |
Overhead | 36.669 | 1.477 | -35.192 |
0.4 Overhead | 36.669 | 1.477 | -35.192 |
Mutaties reserves | 2.000 | 3.183 | 1.183 |
0.10 Mutaties reserves | 2.486 | 3.669 | 1.183 |
Eindtotaal | 286.429 | 286.958 | 529 |