Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal Domein | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | 18.144 | 16.032 | 12.618 | 12.350 | 9.328 | 6.826 |
Baten | 12.022 | 10.657 | 7.297 | 7.007 | 4.007 | 1.507 | |
Saldo | -6.122 | -5.375 | -5.321 | -5.343 | -5.321 | -5.319 | |
6.3 Inkomensregelingen | Lasten | 4.717 | 40.792 | 41.520 | 39.720 | 39.718 | 39.714 |
Baten | 490 | 33.052 | 32.237 | 32.145 | 32.145 | 32.145 | |
Saldo | -4.227 | -7.740 | -9.283 | -7.575 | -7.573 | -7.569 | |
6.4 WSW en beschut werk | Lasten | 38.200 | 2.883 | 2.955 | 3.137 | 3.132 | 2.967 |
Baten | 30.519 | ||||||
Saldo | -7.681 | -2.883 | -2.955 | -3.137 | -3.132 | -2.967 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | 2.749 | 3.192 | 3.051 | 3.050 | 3.050 | 3.049 |
Baten | 17 | 249 | |||||
Saldo | -2.732 | -2.944 | -3.051 | -3.050 | -3.050 | -3.049 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | 2.794 | 3.911 | 3.936 | 3.737 | 3.485 | 3.447 |
Baten | 129 | 381 | |||||
Saldo | -2.665 | -3.530 | -3.936 | -3.737 | -3.485 | -3.447 | |
6.60-6.91 Wmo | Lasten | 19.431 | 19.785 | 19.965 | 19.986 | 19.922 | 19.922 |
Baten | 680 | 503 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
Saldo | -18.751 | -19.282 | -19.548 | -19.569 | -19.504 | -19.504 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | Lasten | 25.283 | 29.948 | 28.880 | 25.918 | 25.805 | 25.805 |
Baten | 35 | ||||||
Saldo | -25.248 | -29.948 | -28.880 | -25.918 | -25.805 | -25.805 | |
Totaal lasten | 111.318 | 116.543 | 112.926 | 107.897 | 104.438 | 101.729 | |
Totaal Baten | 43.892 | 44.842 | 39.951 | 39.570 | 36.570 | 34.070 | |
Saldo Sociaal Domein | -67.426 | -71.701 | -72.975 | -68.328 | -67.869 | -67.659 |
Toelichting op de afwijkingen groter dan 10% met een minimum van € 250.000
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sociaal Domein | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
In de begroting 2027 zijn zowel de lasten als de baten m.b.t. de SPUK Inburgering op dit moment lager begroot dan in 2026. Mutaties zullen bij de halfjaarrapportages 2027 plaatsvinden. | 217 | |
In de begroting 2027 zijn zowel de lasten als de baten m.b.t. de SPUK Inburgering op dit moment lager begroot dan in 2026. Mutaties zullen bij de halfjaarrapportages 2027 plaatsvinden. | -217 | |
M.i.v. 2027 worden de kosten m.b.t. de Oekraïne via de Doelgroepflexible regeling (DFR) gecompenseerd. De lasten en de baten vanuit het Rijk worden naar beneden bijgesteld door meer inzet op duurzame vorm van opvang. | 2.500 | |
M.i.v. 2027 worden de kosten m.b.t. de Oekraïne via de Doelgroepflexible regeling (DFR) gecompenseerd. De lasten en de baten vanuit het Rijk worden naar beneden bijgesteld door meer inzet op duurzame vorm van opvang. | -2.500 | |
In 2026 is er bij de 1e halfjaarrapportage incidenteel budget beschikbaar gesteld voor "zorgzame buurten" gedekt vanuit de SPUK IZA. | 100 | |
In 2026 is er bij de 1e halfjaarrapportage incidenteel budget beschikbaar gesteld voor "zorgzame buurten" gedekt vanuit de SPUK IZA. | -100 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
In 2026 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld uit diverse subsidies vanuit Rijk en gemeenten ter dekking van de lasten. | 381 |