Cijfers nieuwe ontwikkelingen
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Beginstand meerjarenbegroting 2023-2026 | 7.559 | 7.619 | 807 | 807 |
Amendementen begrotingsraad (vnl. isolatiefonds) | -2.166 | -2.166 | -166 | -166 |
Beginstand voor 1e halfjaarapportage | 5.393 | 5.453 | 641 | 641 |
1e halfjaarrapportage | -7.845 | -6.783 | -6.536 | -6.561 |
2e halfjaarrapportage | 4.352 | 4.539 | 1.829 | 4.736 |
Totaalstand na 2e halfjaarrapportage | 1.900 | 3.209 | -4.066 | -1.184 |
BEGROTING 2024-2027 | ||||
NIEUWE ONTWIKKELINGEN | 75 | -975 | -2.100 | -437 |
Verwerking inflatiecorrectie begroting | -587 | -1.170 | -1.139 | -1.139 |
Programma Algemeen Bestuur en Organisatie | -50 | -50 | -50 | -50 |
Invoering impuls jongerenparticipatie | -50 | -50 | -50 | -50 |
Programma Openbare Orde en Veiligheid | -365 | -365 | -365 | -365 |
Pandbrigade | -365 | -365 | -365 | -365 |
Programma Verkeer en Vervoer | 83 | 176 | 176 | 176 |
Actieplan Verkeersveiligheid | -28 | -28 | -28 | -28 |
Uitvoering mobilteitsstrategie | -18 | |||
Stimuleren fietsgebruik | -75 | |||
Inwinnen van verkeersdata | -21 | -21 | -21 | -21 |
Extra opbrengsten parkeervergunningen inzetten ter dekking mobiliteitsuitgaven | 225 | 225 | 225 | 225 |
Programma Economie en Werken | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dividend Stedin | 300 | 300 | 300 | 300 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sociaal Domein | 75 | 125 | 125 | 125 |
Pilot vrij reizen HTM voor houders Ooievaarspas voor AOW gerechtigden | -50 | |||
Herziening Algemene voorzieningen WMO en Jeugd | 125 | 125 | 125 | 125 |
Programma Wonen en Leven | 1.405 | -43 | -2.043 | -43 |
Inhuur vergunningen | -250 | |||
Dekking inhuur vergunningen uit Legesheffing | 250 | |||
Ziekte en plaagbestrijding | -300 | |||
Aanpak loodverontreiniging | -70 | -18 | -18 | -18 |
Onderzoek milieuzone brom- en snorfietsen | -50 | |||
Milieuonderzoeken | -25 | -25 | -25 | -25 |
Hogere bijdrage Avalex en lagere opbrengst Nedvang | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 |
Opruimen van spoedeisende illegale dumpingen in de openbare ruimte | -200 | -200 | -200 | -200 |
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
Hogere bijdrage ODH | -150 | |||
Woningisolatieprogramma | 2.000 | -2.000 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 | 720 | 530 |
Verwerking hervormingsagenda Jeugd | 720 | 530 | ||
Overhead | 750 | 750 | 750 | 750 |
Uitwerking plan verlaging inhuur | 750 | 750 | 750 | 750 |
Bedrijfsvoering | -3.286 | -1.089 | -662 | -662 |
Software | -60 | -80 | -100 | -100 |
Documentaire informatievoorziening | -125 | -125 | -125 | -125 |
Digitaliseringsagenda | -3.101 | -884 | -437 | -437 |
Mutatie afschrijvingslasten investeringsplan 2023-2026 | 1.750 | 391 | 88 | -59 |
Actualisatie afschrijvingslasten LTIP | 1.750 | |||
Actualisatie afschrijvingslasten IP regulier | 391 | 88 | -59 | |
Paragraaf Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIJZIGINGEN BEGROTING 2024-2027 | 75 | -975 | -2.100 | -437 |
TOTAAL ramingen 2024-2027 INCL. 2E HALFJAAR 2023 | 1.975 | 2.234 | -6.166 | -1.621 |