Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting na wijziging

Volksgezondheid en milieu

2024

2025

2026

2027

2028

2029

7.1 Volksgezondheid

Lasten

3.359

3.525

3.302

3.079

3.082

3.073

Baten

374

427

225

1

1

1

Saldo

-2.986

-3.097

-3.077

-3.077

-3.080

-3.072

7.2 Riolering

Lasten

4.942

3.992

4.594

4.046

4.055

4.058

Baten

6.080

6.051

6.423

6.417

6.596

6.596

Saldo

1.138

2.059

1.829

2.370

2.541

2.537

7.3 Afval

Lasten

10.568

10.766

11.070

11.552

11.911

12.246

Baten

12.680

13.130

12.889

13.553

13.907

14.251

Saldo

2.113

2.364

1.819

2.002

1.997

2.005

7.4 Milieubeheer

Lasten

3.033

2.073

1.985

2.023

2.044

2.065

Baten

1.458

25

20

18

15

15

Saldo

-1.575

-2.048

-1.965

-2.005

-2.029

-2.050

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

96

13

232

232

232

232

Baten

186

134

134

134

134

134

Saldo

90

121

-97

-97

-97

-97

Totaal Lasten

21.998

20.369

21.183

21.674

21.322

21.674

Totaal Baten

20.778

19.768

19.691

20.998

20.654

20.998

Saldo Volksgezondheid en milieu

-1.220

-601

-1.492

-808

-669

-676

Toelichting op de afwijkingen

Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000)

Lasten

Baten

Volksgezondheid en Milieu

7.1 Volksgezondheid

In 2025 lopen onderdelen van de SPUK GALA (o.a. Leefomgeving, aanpak obesitas) af, waardoor er in 2026 minder lasten zijn begroot. Deze wijziging lijdt ook tot lagere baten en is derhalve budgetneutraal.

145

-145

7.2 Riolering

Verhoging opbrengsten rioolheffing (met name door areaaluitbreiding).

405

De afschrijving van de riolering is geactualiseerd. Dit levert een verschil op van 0,5 miljoen euro.

-540

7.3 Afval

In 2026 is er sprake van een verhoging van de kosten voor Avalex (DVO).

-874

Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten.

598

Verlaging van de baten vanuit de afvalstoffenheffing heeft betrekking op lagere toerekening van de kosten aan de afvalfstoffenheffing.

-241

7.4 Milieubeheer

In 2025 hoger budget door inrichting milieuzone. De kosten nemen af in 2026.

230

Milieuzone bromfietsen in 2024 is er een budget van 70k doorgeschoven naar 2025, welke in 2026 niet begroot is.

70

Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten.

-298

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten.

-214