Cijfers nieuw beleid
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Beginstand meerjarenbegroting 2021-2025 | 625 | 1.280 | 2.151 | 2.151 |
1e halfjaarrapportage | -3.547 | -3.245 | -2.880 | -2.839 |
Incidentele toegekende compensatie jeugdhulp brief Min BiZa dd 29 juli 2021 | 4.500 | 2.685 | 2.455 | 2.181 |
Verwerking meicirculaire 2021 | 247 | -538 | -787 | 1.421 |
Korting Herverdeling Gemeentefonds | nvt | -886 | -1.821 | -2.820 |
2e halfjaarrapportage | -2.079 | -1.074 | -2.370 | -2.570 |
Totaalstand na 2e halfjaarrapportage | -254 | -1.778 | -3.252 | -2.476 |
BEGROTING 2022-2025 | ||||
Aanpassing begroting met indexering | 1.014 | 1.150 | 928 | 726 |
Nog onder te verdelen | 1.014 | 1.150 | 928 | 726 |
NIEUW BELEID / OVERIGE ONTWIKKELINGEN | 2.293 | 1.571 | 1.690 | 2.093 |
Programma Algemeen Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Openbare Orde en Veiligheid | -252 | -312 | -252 | -192 |
Openbare Orde en Veiligheid | -252 | -312 | -252 | -192 |
Programma Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer | -42 | |||
Onttrekking Bestemmingsreserve ondertunneling Prinses Beatrixlaan | 42 | |||
Programma Economie en Werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Wonen en Leven | -157 | -110 | -110 | -15 |
Bestuurlijke opdracht Te Werve | -95 | -95 | -95 | |
Implementatie Omgevingswet incl. Organsatieversterking gebiedsontwikkeling | -617 | |||
Dekking | 570 | |||
Verwerking amendement Afvalstoffenheffing grof vuil | -15 | -15 | -15 | -15 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 2.782 | 2.073 | 2.132 | 2.380 |
Septembercirculaire | 2.782 | 2.073 | 2.132 | 2.380 |
Bedrijfsvoering | -80 | -80 | -80 | -80 |
Overhead Concerncontrol | -80 | -80 | -80 | -80 |
Subtotaal Wijzigingen begroting 2022-2025 | 525 | 648 | 486 | 439 |
Mutatie afschrijvingslasten investeringsplan 2022-2025 | 0 | -27 | -233 | -466 |
Jaarschijf 2022 vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen | -27 | -233 | -466 | |
Paragraaf Financiering | -360 | -360 | -360 | -360 |
Rente ontwikkeling | -360 | -360 | -360 | -360 |
WIJZIGINGEN BEGROTING 2022-2025 | 2.947 | 2.334 | 2.025 | 1.993 |
TOTAAL ramingen 2021-2025 INCL. 2E HALFJAAR 2021 | 2.693 | 556 | -1.227 | -483 |
Dekkingsvoorstellen | ||||
Actualisatie stelpost Kadernota (was 1.7 mln.) | 1.000 | 1.000 | ||
Sociaal Domein (actieplan WMO/jeugd en regionale afspraak efficiency doelstelling) | 600 | 700 | 800 | 800 |
Actualisatie Inversteringen kapitaallasten | 400 | 400 | 400 | |
Totaal saldo incl. dekkingsvoorstellen 2022-2025 | 3.693 | 1.656 | 973 | 1.317 |