Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal Domein | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1400 Dierenwelzijn | Lasten | 136 | 118 | 143 | 144 | 146 | 148 |
1400 Dierenwelzijn | Baten | ||||||
Saldo | -136 | -118 | -143 | -144 | -146 | -148 | |
6100 Inkomen | Lasten | 24.380 | 27.542 | 26.357 | 26.357 | 26.357 | 26.357 |
6100 Inkomen | Baten | 21.431 | 23.231 | 23.231 | 23.231 | 23.231 | 23.231 |
Saldo | -2.949 | -4.311 | -3.126 | -3.126 | -3.126 | -3.126 | |
6110 Arbeidsmarkt overig | Lasten | 2.574 | 2.643 | 2.465 | 2.461 | 2.460 | 2.461 |
6110 Arbeidsmarkt overig | Baten | ||||||
Saldo | -2.574 | -2.643 | -2.465 | -2.461 | -2.460 | -2.461 | |
6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | Lasten | 9.719 | 7.903 | 6.210 | 5.797 | 5.767 | 5.767 |
6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | Baten | 108 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Saldo | -9.612 | -7.682 | -5.989 | -5.576 | -5.546 | -5.546 | |
6204 Inburgering | Lasten | 494 | 1.451 | 1.519 | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
6204 Participatie en integratie overig | Baten | 104 | 741 | 799 | 769 | 769 | 769 |
Saldo | -390 | -710 | -720 | -588 | -588 | -588 | |
6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | Lasten | 2.716 | 3.348 | 3.469 | 3.387 | 3.387 | 3.387 |
6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | Baten | 921 | 71 | ||||
Saldo | -1.795 | -1.795 | -3.397 | -3.387 | -3.387 | -3.387 | |
6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | Lasten | 3.201 | 3.812 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 |
6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | Baten | ||||||
Saldo | -3.200 | -3.812 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | |
6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | Lasten | 12.709 | 13.732 | 13.700 | 13.618 | 13.590 | 13.590 |
6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | Baten | 557 | 398 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Saldo | -12.152 | -13.334 | -13.283 | -13.201 | -13.173 | -13.173 | |
6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | Lasten | 8.908 | 9.740 | 9.415 | 9.367 | 9.309 | 9.156 |
6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | Baten | 1.900 | 2.171 | 2.281 | 2.281 | 2.231 | 2.077 |
Saldo | -7.007 | -7.569 | -7.134 | -7.086 | -7.078 | -7.079 | |
6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | Lasten | 1.224 | 1.240 | 1.199 | 1.204 | 1.227 | 1.227 |
6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | Baten | 2 | |||||
Saldo | -1.222 | -1.240 | -1.199 | -1.204 | -1.227 | -1.227 | |
6820 Individuele voorzieningen natura jeugd | Lasten | 16.507 | 19.659 | 17.504 | 17.447 | 17.376 | 17.376 |
6820 Individuele voorzieningen natura jeugd | Baten | 339 | |||||
Saldo | -16.168 | -19.659 | -17.504 | -17.447 | -17.376 | -17.376 | |
6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | Lasten | 2.048 | 1.908 | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 1.821 |
6830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | Baten | 12 | |||||
Saldo | -2.036 | -1.908 | -1.821 | -1.821 | -1.821 | -1.821 | |
7100 Volksgezondheid | Lasten | 1.004 | 1.393 | 1.467 | 1.467 | 1.344 | 1.068 |
7100 Volksgezondheid | Baten | 71 | 428 | 400 | 400 | 278 | 1 |
Saldo | -933 | -965 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | |
7240 Lijkbezorging | Lasten | 14 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 |
7240 Lijkbezorging | Baten | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Saldo | 128 | 98 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
69650 Oekraine | Lasten | 8.392 | 7.500 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
69650 Oekraine | Baten | 9.295 | 7.500 | ||||
903 | |||||||
Totaal Lasten | 94.026 | 102.025 | 90.111 | 89.268 | 88.983 | 88.556 | |
Totaal Baten | 34.884 | 34.823 | 27.556 | 27.455 | 27.283 | 26.852 | |
Saldo Sociaal Domein | -59.142 | -67.201 | -62.554 | -61.813 | -61.701 | -61.704 |
Toelichting op de afwijkingen:
66100 Inkomen
Lasten voordeel € 850.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Door de inzet van extra maatregelen is het doel een realisatie van 30 mensen meer uitstroom uit de BUIG trede 3/4 en 20 mensen minder instroom, hetgeen een besparing moet opleveren van € 850.000.
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Lasten voordeel € 2.308.550 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Energietoeslag: € 1.730.000
In 2022 en 2023 heeft het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld om huishoudens te ondersteunen bij het betalen van de Energierekening. (Energietoeslag). Met ingang van 2024 vervalt deze Energietoeslag.
Bijzondere bijstand: € 315.000
In 2023 waren er extra uitgaven bijzondere bijstand door een inhaalslag van de statushouders.
Programma vernieuwing financiële dienstverlening: € 134.000
De programmatische aanpak om onze financiële dienstverlening aan inwoners te vernieuwen is in 2023 gestart en loopt door in 2024 en 2025. In 2024 is voor de uitvoering van dit programma een bedrag van € 159.000 beschikbaar gesteld en in 2023 was hiervoor € 292.000 beschikbaar.
Programma Armoede+: € 125.000
Voor het programma Armoede + is er geld beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. In 2023 was dit een bedrag van € 310.000 en voor 2024 is dit een bedrag van € 185.000.
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet
Lasten voordeel € 271.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
In 2023 was er incidenteel extra budget beschikbaar voor het continueren van een deel van de intensiveringen van het zogenaamde herstel-corona pakket. In 2024 is dit vervallen.
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel WMO
Nadeel lasten € 228.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Jaarlijks wordt conform de richtlijnen van de H5 het OVA-percentage gebruikt voor de indexatie van de tarieven. Voor 2024 is de voorlopige OVA-index 4,94% hetgeen een stijging betekent van € 526.000.
In 2024 wordt de was- en strijkservice een algemene voorziening. Dit geeft een voordeel van ca. € 300.000.
6820 Individuele voorzieningen natura jeugd
Lasten voordeel € 3.330.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)
Voor 2023 zien we een kostenstijging in de jeugdhulp in Rijswijk. Het betreft een stijging in lasten van € 3.330.000 miljoen ten opzichte van 2022. De toename zit vooral in stijgende tarieven door indexatie (+ € 850.000), stijging aantal jeugdigen in zorg (+ € 850.000), en verzwaring en/of intensivering van zorg, met name in de dagbehandeling (+ € 500.000), de jeugd GGZ (+ € 780.000) en lokale maatwerkcontracten voor gezinshuizen (+ € 320.000).
De kostenstijgingen in de jeugdhulp zijn niet alleen regionaal zichtbaar, ook landelijk is er sprake van een continue kostenstijging. Deze ontwikkeling maakt dat de noodzaak tot nadere analyse en het treffen van maatregelen, zowel lokaal als vanuit de H10 regio, onverminderd groot is. Omdat de meerjarige financiële ontwikkeling in de jeugdzorg onzeker is en onderwerp is van de verdere duiding, verwerken we de eventuele meerjarige bijstellingen in de 1e halfjaarrapportage 2024.