Investeringsplan 2025-2028
Investering | Jaar start krediet | Afschrijvings-termijn | Restwaarde % | Krediet Uitgaven | Krediet inkomsten | Kap.lst. 26 | Kap.lst. 27 | Kap.lst. 28 | Kap.lst. 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
Beheerplan wegen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 303 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Beheerplan wegen 2026 | 2026 | 20 | 0% | 731 | 0 | 0 | 44 | 43 | 43 |
Beheerplan wegen 2027 | 2027 | 20 | 0% | 731 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 |
Beheerplan wegen 2028 | 2028 | 20 | 0% | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Fietspaden in asfalt 2025 | 2025 | 50 | 0% | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fietspaden in asfalt 2026 | 2026 | 50 | 0% | 200 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Fietspaden in asfalt 2027 | 2027 | 50 | 0% | 200 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Fietspaden in asfalt 2028 | 2028 | 50 | 0% | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Herinrichting 't Haantje 2025 | 2025 | 30 | 0% | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Herinrichting 't Haantje 2026 | 2026 | 30 | 0% | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Herinrichting Cromvliet 2027 | 2027 | 30 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herinrichting Karel Doormanlaan Te Werve-Oost | 2028 | 50 | 0% | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Herinrichting Leeuwendaal 2027 | 2027 | 30 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Herstel asfaltwegen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 997 | 0 | 60 | 59 | 59 | 58 |
Herstel asfaltwegen 2026 | 2026 | 20 | 0% | 569 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 |
Herstel asfaltwegen 2027 | 2027 | 20 | 0% | 569 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Herstel asfaltwegen 2028 | 2028 | 20 | 0% | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan | 2025 | 50 | 0% | 11.850 | 7.702 | 124 | 124 | 123 | 122 |
Integrale herinrichting probleemstraten 2025 | 2025 | 40 | 0% | 1.100 | 0 | 39 | 38 | 38 | 38 |
Integrale herinrichting probleemstraten 2026 | 2026 | 40 | 0% | 1.100 | 0 | 0 | 39 | 38 | 38 |
Integrale herinrichting probleemstraten 2027 | 2027 | 40 | 0% | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 |
Integrale herinrichting probleemstraten 2028 | 2028 | 40 | 0% | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Invoeren nieuwe inzameling 2025 | 2025 | 20 | 0% | 300 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Invoeren nieuwe inzameling 2026 | 2026 | 20 | 0% | 300 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
Invoeren nieuwe inzameling 2027 | 2027 | 20 | 0% | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Invoeren nieuwe inzameling 2028 | 2028 | 20 | 0% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Opwaarderen kansrijke plekken 2025 | 2025 | 40 | 0% | 300 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Opwaarderen kansrijke plekken 2026 | 2026 | 40 | 0% | 300 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
Opwaarderen kansrijke plekken 2027 | 2027 | 40 | 0% | 300 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Opwaarderen kansrijke plekken 2028 | 2028 | 40 | 0% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vervanging armaturen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 171 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vervanging armaturen 2026 | 2026 | 20 | 0% | 171 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Vervanging armaturen 2027 | 2027 | 20 | 0% | 171 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vervanging armaturen 2028 | 2028 | 20 | 0% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025 | 2025 | 40 | 0% | 669 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026 | 2026 | 40 | 0% | 669 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2027 | 2027 | 40 | 0% | 669 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2028 | 2028 | 40 | 0% | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Vervanging lichtmasten 2025 | 2025 | 20 | 0% | 197 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vervanging lichtmasten 2026 | 2026 | 20 | 0% | 197 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Vervanging lichtmasten 2027 | 2027 | 20 | 0% | 197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vervanging lichtmasten 2028 | 2028 | 20 | 0% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Herstellen (duiker)bruggen 2025 | 2025 | 50 | 0% | 149 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herstellen (duiker)bruggen 2026 | 2026 | 50 | 0% | 207 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Herstellen (duiker)bruggen 2027 | 2027 | 50 | 0% | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Herstellen (duiker)bruggen 2028 | 2028 | 50 | 0% | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr) | 2025 | 20 | 0% | 100 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr) | 2025 | 40 | 0% | 160 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr) | 2026 | 20 | 0% | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr) | 2026 | 40 | 0% | 160 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (20 jr) | 2027 | 20 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2027 (40jr) | 2027 | 40 | 0% | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2028 (20 jr) | 2028 | 20 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2028 (40jr) | 2028 | 40 | 0% | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vervangen scanauto + software + projectkosten | 2025 | 7 | 10% | 80 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vervangen beschoeiingen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 695 | 0 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Vervangen beschoeiingen 2026 | 2026 | 20 | 0% | 695 | 0 | 0 | 42 | 41 | 41 |
Vervangen beschoeiingen 2027 | 2027 | 20 | 0% | 695 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 |
Vervangen beschoeiingen 2028 | 2028 | 20 | 0% | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Infrastructuur 2025 | 2025 | 20 | 0% | 1.585 | 0 | 95 | 94 | 94 | 93 |
Infrastructuur 2025 (ophoging) | 2025 | 50 | 0% | 1.500 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
Infrastructuur 2026 | 2026 | 20 | 0% | 1.255 | 0 | 0 | 75 | 75 | 74 |
Infrastructuur 2027 | 2027 | 20 | 0% | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Infrastructuur 2028 | 2028 | 20 | 0% | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Mobiliteit 2025 | 2025 | 10 | 0% | 300 | 0 | 33 | 33 | 32 | 32 |
Mobiliteit 2025 | 2025 | 20 | 0% | 398 | 0 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Mobiliteit 2026 | 2026 | 10 | 0% | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Mobiliteit 2026 | 2026 | 20 | 0% | 238 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
Mobiliteit 2027 | 2027 | 20 | 0% | 183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Mobiliteit 2028 | 2028 | 20 | 0% | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Verkeersveiligheid 2025 | 2025 | 20 | 0% | 4.165 | 0 | 250 | 248 | 246 | 244 |
Verkeersveiligheid 2026 | 2026 | 20 | 0% | 2.665 | 0 | 0 | 160 | 159 | 158 |
Verkeersveiligheid 2027 | 2027 | 20 | 0% | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 |
Verkeersveiligheid 2028 | 2028 | 20 | 0% | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
4. Onderwijs | |||||||||
Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder | 2026 | 60 | 20% | 11.024 | 0 | 0 | 257 | 256 | 254 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025 | 2025 | 10 | 0% | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026 | 2026 | 10 | 0% | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2027 | 2027 | 10 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2028 | 2028 | 10 | 0% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sportvoorzieningen 2025 | 2025 | 10 | 0% | 420 | 0 | 46 | 46 | 45 | 45 |
Sportvoorzieningen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 120 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sportvoorzieningen 2025 | 2025 | 25 | 0% | 60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sportvoorzieningen 2025 | 2025 | 30 | 0% | 300 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||||
Extra vervanging bomen 2025 kadernota | 2025 | 30 | 0% | 565 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Extra vervanging bomen 2026 kadernota | 2026 | 30 | 0% | 565 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
Extra vervanging bomen 2027 kadernota | 2027 | 30 | 0% | 565 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Extra vervanging bomen 2028 kadernota | 2028 | 30 | 0% | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Vervanging beplanting 2025 | 2025 | 20 | 0% | 421 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vervanging beplanting 2026 | 2026 | 20 | 0% | 421 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
Vervanging beplanting 2027 | 2027 | 20 | 0% | 421 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Vervanging beplanting 2028 | 2028 | 20 | 0% | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Vervanging bomen 2025 | 2025 | 20 | 0% | 286 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vervanging bomen 2026 | 2026 | 20 | 0% | 286 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
Vervanging bomen 2027 | 2027 | 20 | 0% | 286 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Vervanging bomen 2028 | 2028 | 20 | 0% | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Renovatie De Voorde | 2025 | (leeg) | 0% | 1.300 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Transformatie Wilhelminapark 2025 | 2025 | 20 | 0% | 250 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Transformatie Wilhelminapark 2026 | 2026 | 20 | 0% | 250 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Transformatie Wilhelminapark 2027 | 2027 | 20 | 0% | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Transformatie Wilhelminapark 2028 | 2028 | 20 | 0% | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2025 | 2025 | 10 | 0% | 150 | 0 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2026 | 2026 | 10 | 0% | 150 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2027 | 2027 | 10 | 0% | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2028 | 2028 | 10 | 0% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||
Vervanging afvalbakken 2025 | 2025 | 10 | 0% | 50 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Vervanging afvalbakken 2026 | 2026 | 10 | 0% | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Vervanging afvalbakken 2027 | 2027 | 10 | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Vervanging afvalbakken 2028 | 2028 | 10 | 0% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vervanging vrijvervalriolen 2025 | 2025 | 60 | 0% | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging vrijvervalriolen 2026 | 2026 | 60 | 0% | 2.690 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Vervanging vrijvervalriolen 2027 | 2027 | 60 | 0% | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vervanging vrijvervalriolen 2028 | 2028 | 60 | 0% | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Herstructurering WWC Strijplaan | 2025 | 30 | 0% | 1.570 | 0 | 68 | 68 | 67 | 66 |
Overhead | |||||||||
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025 | 2025 | 5 | 0% | 266 | 0 | 56 | 55 | 55 | 54 |
Documentaire informatievoorziening 2025 | 2025 | 5 | 0% | 69 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Documentaire informatievoorziening 2026 | 2026 | 5 | 0% | 69 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
Documentaire informatievoorziening 2027 | 2027 | 5 | 0% | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Documentaire informatievoorziening 2028 | 2028 | 5 | 0% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wagenpark 2025 | 2025 | 7 | 10% | 760 | 0 | 105 | 104 | 102 | 102 |
Wagenpark 2026 | 2026 | 7 | 10% | 280 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
Wagenpark 2027 | 2027 | 7 | 10% | 306 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
Wagenpark 2028 | 2028 | 7 | 10% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Veiligheid 2025 | 2025 | 15 | 0% | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eindtotaal | 89.186 | 8.102 | 1.226 | 2.194 | 2.850 | 3.490 |