Toelichting op de meerjarenraming 2025-2028
Cijfers 2025 | Cijfers 2026 t.o.v. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma/beleidsproduct | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | 9.965 | 9.708 | 264 | 823 | 559 |
0.1 Bestuur | 4.170 | 7 | -7 | ||
0.2 Burgerzaken | 3.042 | 1.398 | 244 | 72 | -172 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.655 | 1.400 | 13 | -13 | |
0.63 Parkeerbelasting | 98 | 6.910 | 751 | 751 | |
1. Veiligheid | 11.295 | 500 | -138 | -87 | 51 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.406 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.889 | 500 | -138 | -87 | 51 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.291 | 1.054 | 1.368 | -50 | -1.418 |
2.1 Verkeer en vervoer | 10.343 | 961 | 1.316 | -50 | -1.366 |
2.2 Parkeren | 2.370 | 93 | 40 | -40 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 164 | -1 | 1 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 414 | 12 | -12 | ||
3. Economie | 1.193 | 687 | -254 | -66 | 188 |
3.1 Economische ontwikkeling | 346 | 172 | -159 | -71 | 88 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 582 | 187 | -125 | 5 | 130 |
3.4 Economische promotie | 265 | 328 | 30 | -30 | |
4. Onderwijs | 10.408 | 3.695 | 351 | -72 | -423 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 40 | 5 | 10 | 10 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.527 | 747 | 405 | -405 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.841 | 2.943 | -54 | -82 | -29 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.020 | 2.349 | 764 | -46 | -810 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.967 | 319 | -69 | -19 | 50 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.294 | 1.612 | 614 | -614 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.462 | 247 | |||
5.4 Musea | 1.265 | 7 | -1 | 1 | |
5.6 Media | 1.628 | 81 | -27 | -27 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.403 | 83 | 247 | -247 | |
6. Sociaal domein | 96.820 | 31.261 | -2.114 | -586 | 1.527 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.435 | 1.661 | -331 | -50 | 281 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.459 | -48 | 48 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 37.310 | 29.136 | -225 | -490 | -265 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.574 | -6 | 6 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.215 | 47 | -40 | -47 | -7 |
6.60-6.91 Wmo | 18.248 | 418 | -28 | 28 | |
6.751-6.92 Jeugdhulp | 24.578 | -1.436 | 1.436 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 21.789 | 20.103 | 257 | 574 | 317 |
7.1 Volksgezondheid | 3.246 | 338 | -209 | -122 | 87 |
7.2 Riolering | 4.257 | 6.051 | -4 | 191 | 195 |
7.3 Afval | 10.768 | 13.260 | 4 | 20 | 16 |
7.4 Milieubeheer | 3.506 | 320 | 465 | 485 | 20 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 134 | |||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 39.997 | 37.909 | 2.656 | -89 | -2.746 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.140 | 6.652 | -4.246 | -6.118 | -1.872 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 26.303 | 26.110 | 6.789 | 6.789 | |
8.3 Wonen en bouwen | 5.554 | 5.146 | 114 | -760 | -874 |
9. Algemene middelen en overig | 2.861 | 152.043 | -164 | -4.526 | -4.362 |
0.5 Treasury | 552 | 1.700 | -356 | 559 | 915 |
0.61 OZB woningen | 971 | 8.219 | |||
0.62 OZB niet-woningen | 118 | 7.440 | |||
0.64 Belastingen overig | 139 | 25 | 150 | 150 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 172 | 134.660 | 192 | -5.235 | -5.427 |
0.8 Overige baten en lasten | 908 | ||||
Mutaties reserves | 628 | 2.000 | 2.839 | 839 | |
0.10 Mutaties reserves | 628 | 2.000 | 2.839 | 839 | |
Onvoorzien | 50 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | 50 | ||||
Overhead | 41.319 | 9.720 | -9.944 | -8.451 | 1.493 |
0.4 Overhead | 41.319 | 9.720 | -9.944 | -8.451 | 1.493 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 100 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 100 | ||||
Eindtotaal | 269.111 | 269.657 | -4.954 | -9.737 | -4.783 |
Cijfers 2027 t.o.v. 2026 | Cijfers 2028 t.o.v. 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma/beleidsproduct | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | -286 | -111 | 176 | -18 | 18 | |
0.1 Bestuur | 9 | -9 | ||||
0.2 Burgerzaken | -73 | -145 | -72 | -1 | 1 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -222 | 222 | -17 | 17 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 34 | 34 | ||||
1. Veiligheid | -180 | -206 | -27 | -207 | -207 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -179 | -206 | -27 | -207 | -207 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 415 | 150 | -265 | 476 | -476 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 419 | 150 | -269 | 463 | -463 | |
2.2 Parkeren | -13 | 13 | -49 | 49 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | 1 | -1 | 1 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 9 | -9 | 63 | -63 | ||
3. Economie | 68 | 6 | -62 | 5 | 6 | 1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 62 | -62 | -1 | 1 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
3.4 Economische promotie | ||||||
4. Onderwijs | 240 | -240 | -105 | 105 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 199 | -199 | -105 | 105 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 41 | -41 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -255 | -300 | -45 | 62 | -62 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -300 | -300 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | -58 | 58 | -23 | 23 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
5.4 Musea | -1 | 1 | -1 | 1 | ||
5.6 Media | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 104 | -104 | 85 | -85 | ||
6. Sociaal domein | -477 | -216 | 261 | -31 | 31 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -368 | -216 | 151 | -31 | 31 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | -95 | 95 | ||||
6.4 WSW en beschut werk | -22 | 22 | -7 | 7 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 5 | -5 | 6 | -6 | ||
6.60-6.91 Wmo | ||||||
6.751-6.92 Jeugdhulp | 2 | -2 | 1 | -1 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | -953 | 49 | 1.002 | -811 | -695 | 116 |
7.1 Volksgezondheid | -215 | -215 | ||||
7.2 Riolering | 7 | 174 | 167 | 7 | 179 | 172 |
7.3 Afval | -51 | 20 | 71 | 5 | -5 | |
7.4 Milieubeheer | -694 | 69 | 764 | -823 | -874 | -51 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -13.361 | -11.419 | 1.942 | -7.023 | -7.015 | 8 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -2.411 | -535 | 1.877 | -3 | 3 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.735 | -10.735 | -7.025 | -7.025 | ||
8.3 Wonen en bouwen | -215 | -150 | 65 | 6 | 10 | 4 |
9. Algemene middelen en overig | -172 | -1.703 | -1.530 | -298 | 1.065 | 1.363 |
0.5 Treasury | -201 | -189 | 12 | -298 | 54 | 352 |
0.61 OZB woningen | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | ||||||
0.64 Belastingen overig | ||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 29 | -1.514 | -1.543 | 1.011 | 1.011 | |
0.8 Overige baten en lasten | ||||||
Mutaties reserves | -2.000 | -2.625 | -625 | -149 | -149 | |
0.10 Mutaties reserves | -2.000 | -2.625 | -625 | -149 | -149 | |
Onvoorzien | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | ||||||
Overhead | -471 | 471 | -241 | 241 | ||
0.4 Overhead | -471 | 471 | -241 | 241 | ||
Vennootschapsbelasting (Vpb) | ||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | ||||||
Eindtotaal | -17.433 | -16.375 | 1.058 | -8.192 | -6.995 | 1.197 |
De toelichtingen op het mutatieoverzicht meerjarenraming 2025-2028 zijn beschreven bij de programma's.
Baten - = nadelig, lasten - = voordelig.