Verwerking kadernotamaatregelen en- intensiveringen
Kadernota | Omschrijving | Gerealiseerd (Bedrag x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
K 4.19 | Saldo parkeeropbrengst naar AM | -30 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Opbrengst woonfonds ten gunste van algemene middelen | 272 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
K 9.2 | verlengen economische levensduur activa - invest progr | 427 | 549 | 549 | 549 | |
Opbrengst cumprefs Stedin ten gunste van Algemene middelen | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
Versoberen en anders organiseren gebiedsregie | 84 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
K 3.1 | Beleidsontwikkeling retail / bedrijventerreinen | 124 | 124 | 124 | 124 | |
K 3.4 | Accountmanagement EZ | 52 | 52 | 52 | 52 | |
K 1.2 | Groenblauwe schoolpleinen | 40 | 40 | 40 | 40 | |
K 7.2 | Maaien | 137 | 137 | 137 | 137 | |
K 7.4 | Sierbeplanting | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K 7.10 | Kauwgom verwijderen | 35 | 35 | 35 | 35 | |
K 7.13 | Markering | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Preventief Jeugdbeleid | 58 | 250 | 400 | 400 | ||
Herijking sport MJIP | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
K 5.5 | Regeling meerkosten zorg (€100) | 194 | 194 | 194 | 194 | |
K 5.6 | Welzijnsbeleid | 100 | 300 | 300 | 300 | |
K 4.10 | Onderzoek en data | 20 | 20 | 20 | 20 | |
K 4.11 | Verkeersveiligheid | 10 | 10 | 10 | 10 | |
K 4.13 | Palenpot kleine problemen | 10 | 10 | 10 | 10 | |
K 1.3 | Handelen bij calamiteit (Raak) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
K 7.3 | Extensief maaien | 100 | 100 | 100 | 100 | |
K 2.2 | Werkbudget energie | 100 | ||||
K 7.11 | Vegen | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Inzet Boa's verminderen | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
K 4.5 | Gereguleerd parkeren rondom alle gebiedsontwikkelingen | 38 | 200 | 210 | 210 | |
K 4.5 | Gereguleerd parkeren rondom alle gebiedsontwikkelingen | -45 | -54 | -54 | ||
K 4.7 | Uitbreiden reguleringstijden | 178 | 896 | 920 | 920 | |
K 4.8 | Verhogen tarief straatparkeren | 650 | 650 | 650 | 650 | |
K 4.20 | Extra scanauto | 570 | 570 | 570 | 570 | |
K 14.4 | OZB verhoging | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
K 7.1 | Inkomsten buitenreclame onderzoeken | 150 | 150 | |||
K 14.2 | Reclamebelasting | 150 | 150 | 150 | ||
K 7.15 | Belasten Lozingen grondwater WKO’s | 22 | 22 | 22 | ||
K 2.1 | Isolatieprogramma | 624 | 846 | 300 | -198 | |
K 6.1 | Actieplan Armoedebestrijding | 95 | -95 | |||
K 4.14 | Vaste formatie parkeerloket | 0 | 200 | 200 | 200 | |
K 4.16 | Bewaakte fietsstallingen | 20 | 20 | |||
K 4.18 | Minder parkeerautomaten | -5 | 19 | 17 | 17 | |
Ondersteuning efficienter maken | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
Totaal kadernota maatregelen | 1.475 | 5.819 | 6.623 | 7.361 | 6.863 | |
A 8.1 | Ombouw van 50 naar 30 | -150 | -300 | -450 | ||
A 8.3 | Gedragsmaatregelen verkeer | -20 | -20 | -20 | -20 | |
A 8.4 | Infrastructurele maatregelen | -100 | -100 | -100 | ||
A 8.5 | Openbaar vervoer | -50 | -30 | -30 | -30 | |
A 8.5 | Openbaar vervoer | -30 | -40 | -40 | ||
A 8.8 | Infrastructurele maatregelen fiets | -55 | -110 | -165 | ||
A 8.10 | Ombouwen IVRI | -10 | -20 | -30 | ||
A 8.11 | Uitbreiden parkeren fiets | -11 | -22 | -33 | -44 | |
A 8.18 | Herinrichting voormalige tunnel Haagweg | -60 | -15 | -15 | -15 | |
A 15.1 | Participatie | -20 | -40 | -40 | -40 | -40 |
K 7.18 | Groenbeheerplan | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
K 7.19 | Beheerplan Wegen, | -99 | -99 | -99 | -99 | |
K 7.19 | Beheerplan Wegen, | -18 | -62 | -105 | -148 | |
A 12.6 | Speeltuinenbeleid | -22 | -22 | -22 | -22 | |
A 13.1 | Verduurzaming zwembad de Schilp | -250 | -250 | -250 | ||
A 13.6 | Slopen Marimbahal | -165 | -165 | |||
A 13.4 | Kunstgrasveld Vredenburch | -69 | -69 | -69 | ||
A 12.5 | t Akkertje | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Armoedeproblematiek | -100 | -300 | -300 | -300 | ||
Huuropbrengst Hof van Elsenburg | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
A 14.8 | Woonvisie behoefteonderzoek | -50 | ||||
A 14.9 | Herstructurering woonwagenpark | -266 | -66 | -66 | -66 | |
Verkoop grond Strijplaan | 200 | |||||
A 4.1 | Stationsgebied | -65 | -40 | -40 | -40 | |
A 4.2 | Versterking Bibob | -40 | -134 | -134 | -134 | -134 |
Totaal kadernota intensiveringen | -110 | -1.567 | -2.396 | -2.510 | -2.779 | |
Totaal kadernota | 1.365 | 4.251 | 4.228 | 4.851 | 4.084 | |