Meerjarenraming 2025-2028
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
Programma's | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 9.965 | 9.708 | -257 | 10.229 | 10.531 | 302 |
1. Veiligheid | 11.295 | 500 | -10.795 | 11.157 | 413 | -10.744 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 13.291 | 1.054 | -12.237 | 14.659 | 1.004 | -13.655 |
3. Economie | 1.193 | 687 | -506 | 940 | 622 | -318 |
4. Onderwijs | 10.408 | 3.695 | -6.713 | 10.759 | 3.623 | -7.136 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.020 | 2.349 | -17.671 | 20.784 | 2.303 | -18.480 |
6. Sociaal domein | 96.820 | 31.261 | -65.560 | 94.706 | 30.674 | -64.032 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.789 | 20.103 | -1.686 | 22.046 | 20.678 | -1.369 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 39.997 | 37.909 | -2.089 | 42.654 | 37.819 | -4.834 |
Subtotaal programma's | 224.780 | 107.266 | -117.514 | 227.935 | 107.668 | -120.267 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 293 | 15.684 | 15.390 | 293 | 15.834 | 15.540 |
b) Algemene uitkeringen | 172 | 134.660 | 134.488 | 364 | 129.425 | 129.061 |
c) Dividend | 129 | 1.145 | 1.016 | 129 | 1.705 | 1.576 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.266 | 555 | -1.712 | 1.910 | 554 | -1.357 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2.861 | 152.043 | 149.182 | 2.697 | 147.517 | 144.820 |
Overhead | 41.319 | 9.720 | -31.600 | 31.375 | 1.269 | -30.107 |
Heffing vennootschapbelasting | 100 | -100 | 100 | -100 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Subtotaal onvoorzien | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 269.111 | 269.029 | -81 | 262.157 | 256.454 | -5.703 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
1. Veiligheid | ||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
3. Economie | ||||||
4. Onderwijs | ||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
6. Sociaal domein | 71 | 71 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | 2.000 | 1.219 | -781 | |||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 303 | 303 | 2.120 | 2.120 | ||
9. Algemene middelen en overig | 254 | 254 | 128 | 128 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 628 | 628 | 2.000 | 3.467 | 1.467 | |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 269.111 | 269.657 | 547 | 264.157 | 259.920 | -4.237 |
MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 33.632 | 32.877 | -756 | 37.536 | 36.511 | -1.025 |
HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten | 235.478 | 236.781 | 1.302 | 226.621 | 223.409 | -3.211 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 |
Programma's | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 9.943 | 10.420 | 478 | 9.924 | 10.420 | 496 |
1. Veiligheid | 10.978 | 207 | -10.771 | 10.771 | -10.771 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.074 | 1.154 | -13.920 | 15.550 | 1.154 | -14.396 |
3. Economie | 1.007 | 628 | -380 | 1.012 | 633 | -379 |
4. Onderwijs | 10.999 | 3.623 | -7.376 | 10.894 | 3.623 | -7.271 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.528 | 2.003 | -18.525 | 20.590 | 2.003 | -18.587 |
6. Sociaal domein | 94.229 | 30.458 | -63.771 | 94.198 | 30.458 | -63.740 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.093 | 20.726 | -367 | 20.282 | 20.031 | -251 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 29.293 | 26.400 | -2.892 | 22.270 | 19.385 | -2.885 |
Subtotaal programma's | 213.144 | 95.620 | -117.525 | 205.491 | 87.708 | -117.783 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 293 | 15.834 | 15.540 | 293 | 15.834 | 15.540 |
b) Algemene uitkeringen | 393 | 127.911 | 127.518 | 393 | 128.922 | 128.529 |
c) Dividend | 129 | 1.515 | 1.386 | 129 | 1.515 | 1.386 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.709 | 555 | -1.155 | 1.411 | 609 | -803 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2.525 | 145.815 | 143.290 | 2.227 | 146.880 | 144.653 |
Overhead | 30.905 | 1.269 | -29.636 | 30.664 | 1.269 | -29.395 |
Heffing vennootschapbelasting | 100 | -100 | 100 | -100 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Subtotaal onvoorzien | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 246.724 | 242.703 | -4.021 | 238.532 | 235.857 | -2.675 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
1. Veiligheid | ||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
3. Economie | ||||||
4. Onderwijs | ||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
6. Sociaal domein | ||||||
7. Volksgezondheid en milieu | 465 | 465 | 316 | 316 | ||
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
9. Algemene middelen en overig | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 842 | 842 | 693 | 693 | ||
HET GERAAMDE RESULTAAT | 246.724 | 243.545 | -3.179 | 238.532 | 236.550 | -1.982 |
MUTATIES INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 22.386 | 22.607 | 221 | 15.371 | 15.443 | |
HET GERAAMDE RESULTAAT na mutaties incidentele baten en lasten | 224.338 | 220.938 | -3.400 | 223.161 | 221.107 | -1.982 |