Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | 915 | 2.978 | 2.895 | 2.572 | 2.572 | 2.571 |
Baten | 394 | 331 | 280 | - | - | - | |
Saldo | -521 | -2.648 | -2.615 | -2.572 | -2.572 | -2.571 | |
5.2 Sportaccommodaties | Lasten | 3.754 | 1.592 | 2.677 | 2.654 | 2.904 | 2.992 |
Baten | 1.495 | 975 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | |
Saldo | -2.259 | -617 | -1.166 | -1.144 | -1.393 | -1.481 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 3.033 | 3.476 | 3.540 | 3.709 | 3.711 | 3.681 |
Baten | 4 | 265 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Saldo | -3.029 | -3.212 | -3.284 | -3.453 | -3.456 | -3.426 | |
5.4 Musea | Lasten | 1.088 | 681 | 702 | 708 | 711 | 711 |
Baten | 9 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -1.080 | -681 | -702 | -708 | -711 | -711 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | - | 576 | 769 | 813 | 812 | 812 |
Baten | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Saldo | - | -569 | -762 | -806 | -805 | -805 | |
5.6 Media | Lasten | 1.667 | 1.615 | 1.775 | 1.775 | 1.776 | 1.775 |
Baten | 80 | 81 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Saldo | -1.587 | -1.535 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 8.532 | 8.273 | 9.072 | 9.271 | 9.492 | 9.965 |
Baten | 195 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Saldo | -8.337 | -8.190 | -8.988 | -9.187 | -9.408 | -9.882 | |
Totaal Lasten | 18.990 | 19.192 | 21.431 | 22.508 | 21.978 | 22.508 | |
Totaal Baten | 2.177 | 1.741 | 2.186 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | |
Saldo Sport, Cultuur en Recreatie | -16.813 | -17.451 | -19.245 | -19.595 | -20.072 | -20.602 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Sport, Cultuur en Recreatie | ||
5.2 Sportaccommodaties | ||
Zoals vermeld in de 1ste halfjaarrapportage 2025 heeft de gemeente Rijswijk in 2023 gebruik gemaakt van de SPUK MEOZ regeling. Dit betrof een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) over 2022 en 2023 voor een geschat bedrag van € 688.000 en is als subsidie verstrekt aan Optisport. De werkelijke meerkosten zijn lager uitgevallen, waardoor Optisport € 354.200 moet terugbetalen aan de gemeente. Dit bedrag moet de gemeente vervolgens weer terugbetalen aan het rijk. | -354 | 354 |
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 is er een eindrapport en bindend advies ontvangen van de deskundigen betreffende de hoogte van de erfpacht van de Rijswijkse Golfclub (RGC). Bij afloop van het contract in juli 2023 konden partijen het niet eens worden over de hoogte van deze erfpacht. Het bindend advies is flink lager dan in eerste instantie geraamd, waardoor er in 2025 met terugwerkende kracht een terugbetaling plaatsvindt en de verlaging van de erfpachtinkomsten structureel doorwerkt in de begroting. | 146 | |
We renoveren en verduurzamen sport- en welzijnscentrum De Schilp, als de raad met het uiteindelijke raadsvoorstel akkoord gaat. Vanaf 2026 staat er een structurele stelpost in de begroting opgenomen. | -250 | |
In een eerder stadium is er al onderzoek gedaan naar het gebruik en de verdeling van de sportparken. Nadat de opstallen op het Prinses Irene Sportpark aflopen, medio 2026, wordt dit verder uitgewerkt in duidelijke plannen. | -50 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door een herberekening van de kapitaallasten. | -415 | |
5.5 Cultureel erfgoed | ||
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -160 | |
5.6 Media | ||
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 heeft het plan van de Bibliotheek aan de Vliet voor inzet van de, door de gemeente ontvangen, decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken vertraging opgelopen en daarmee ook de besluitvorming hierover. Dit betekent dat in 2025 een deel van deze extra middelen niet besteed worden aan het versterken van het bibliotheekwerk. De begroting 2025 is daarop aangepast, waardoor de begrote lasten in 2025 lager uitvallen dan in 2026. | -139 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
Het budget van algemene werken groen is verhoogd door areaaluitbreiding. | -162 | |
We verwachten voor 2026 meer kosten vanwege zwerfvuil openbaar groen. | -54 | |
We verwachten voor 2026 meer kosten te maken voor onderhoud van kunst in de buitenruimte. | -60 | |
De verwachting is dat er meer kosten gemaakt gaan worden bij de Oeververdediging. Hierdoor zijn de lasten hoger begroot. | -76 | |
Het budget van Algemene kosten parken is verhoogd door areaaluitbreiding. | -178 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -316 |