Investeringsplan 2023-2026
Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten) | Afschr | Rest-waarde | Start | U | I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Openbare Orde en Veiligheid | |||||||||
1200 Brandweer | |||||||||
Vervangen brandkranen 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vervangen brandkranen 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
Vervangen brandkranen 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 20 | 1 | 1 | |||
Vervangen brandkranen 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 20 | 1 | ||||
03 Verkeer en Vervoer | |||||||||
2100 Wegen, straten en pleinen | |||||||||
Extra impuls vervanging ov kabels 2023 | 2,50% | 0% | 2023 | 350 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Extra impuls vervanging ov kabels 2024 | 2,50% | 0% | 2024 | 350 | 12 | 12 | 12 | ||
Extra impuls vervanging ov kabels 2025 | 2,50% | 0% | 2025 | 350 | 12 | 12 | |||
Extra impuls vervanging ov kabels 2026 | 2,50% | 0% | 2026 | 350 | 12 | ||||
Fietspaden in asfalt 2023 | 2,00% | 0% | 2023 | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fietspaden in asfalt 2024 | 2,00% | 0% | 2024 | 200 | 100 | 3 | 3 | 3 | |
Fietspaden in asfalt 2025 | 2,00% | 0% | 2025 | 200 | 100 | 3 | 3 | ||
Fietspaden in asfalt 2026 | 2,00% | 0% | 2026 | 200 | 100 | 3 | |||
Herstel asfaltwegen 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 569 | 34 | 34 | 34 | 33 | |
Herstel asfaltwegen 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 569 | 34 | 34 | 34 | ||
Herstel asfaltwegen 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 569 | 34 | 34 | |||
Herstel asfaltwegen 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 569 | 34 | ||||
Herstellen (duiker)bruggen 2023 | 2,00% | 0% | 2023 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Herstellen (duiker)bruggen 2024 | 2,00% | 0% | 2024 | 115 | 3 | 3 | 3 | ||
Herstellen (duiker)bruggen 2025 | 2,00% | 0% | 2025 | 115 | 3 | 3 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2026 | 2,00% | 0% | 2026 | 115 | 3 | ||||
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2021 | 2,00% | 0% | 2024 | 11.958 | 2.250 | 97 | 291 | 289 | 287 |
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2022 | 2,00% | 0% | 2025 | 11.850 | 7.702 | 124 | 124 | ||
Integrale herinrichting probleemstraten 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 1.100 | 1 | 66 | 65 | 65 | |
Integrale herinrichting probleemstraten 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 1.100 | 66 | 65 | 65 | ||
Integrale herinrichting probleemstraten 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 1.100 | 66 | 65 | |||
Integrale herinrichting probleemstraten 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 1.100 | 66 | ||||
Invoeren nieuwe inzameling 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 300 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Invoeren nieuwe inzameling 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 300 | 18 | 18 | 18 | ||
Invoeren nieuwe inzameling 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 300 | 18 | 18 | |||
Invoeren nieuwe inzameling 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 300 | 18 | ||||
Meekoppelkansen | 2,50% | 0% | 2024 | 9.725 | 1.440 | 290 | 288 | 286 | |
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2023 | 2,50% | 0% | 2023 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024 | 2,50% | 0% | 2024 | 150 | 5 | 5 | 5 | ||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025 | 2,50% | 0% | 2025 | 300 | 11 | 10 | |||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026 | 2,50% | 0% | 2026 | 300 | 11 | ||||
Verbeteren wandelroutes van/naar RijswijkBuiten | 2,50% | 0% | 2023 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Verkeersveiliger maken kruispunt Pr. Beatrixlaan | 2,50% | 0% | 2023 | 528 | 5 | 18 | 18 | 18 | |
Vervanging armaturen 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 171 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vervanging armaturen 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 171 | 10 | 10 | 10 | ||
Vervanging armaturen 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 171 | 10 | 10 | |||
Vervanging armaturen 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 171 | 10 | ||||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 | 2,50% | 0% | 2023 | 319 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024 | 2,50% | 0% | 2024 | 319 | 11 | 11 | 11 | ||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025 | 2,50% | 0% | 2025 | 319 | 11 | 11 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026 | 2,50% | 0% | 2026 | 319 | 11 | ||||
Vervanging lichtmasten 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 197 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vervanging lichtmasten 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 197 | 12 | 12 | 12 | ||
Vervanging lichtmasten 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 197 | 12 | 12 | |||
Vervanging lichtmasten 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 197 | 12 | ||||
Vervangen roltrappen Station Rijswijk | 5,00% | 0% | 2023 | 703 | 7 | 42 | 42 | 41 | |
Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg | 5,00% | 0% | 2023 | 297 | 3 | 3 | 18 | 18 | |
voorbereidingskrediet gebiedsontw.station en OV knoop RSW ctr. | 2,50% | 0% | 2023 | 188 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Voorbereidingskrediet Ondertunneling Prinses Beatrixlaan | 2,00% | 0% | 2023 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2110 Verkeer | |||||||||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (20 jr) | 5,00% | 0% | 2023 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (40jr) | 2,50% | 0% | 2023 | 160 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr) | 5,00% | 0% | 2024 | 100 | 6 | 6 | 6 | ||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr) | 2,50% | 0% | 2024 | 160 | 6 | 6 | 6 | ||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr) | 5,00% | 0% | 2025 | 100 | 6 | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr) | 2,50% | 0% | 2025 | 160 | 6 | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr) | 5,00% | 0% | 2026 | 100 | 6 | ||||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr) | 2,50% | 0% | 2026 | 160 | 6 | ||||
2140 Parkeren | |||||||||
Vervangen scanauto + software + projectkosten | 14,29% | 10% | 2025 | 80 | 11 | 11 | |||
2400 Waterwegen | |||||||||
Vervangen beschoeiingen 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 268 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Vervangen beschoeiingen 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 268 | 16 | 16 | 16 | ||
Vervangen beschoeiingen 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 268 | 16 | 16 | |||
Vervangen beschoeiingen 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 268 | 16 | ||||
Vervanging beschoeiing Sion RijswijkBuiten | 4,00% | 0% | 2023 | 839 | 42 | 42 | 41 | 41 | |
05 Onderwijs | |||||||||
4010 Huisvesting scholen | |||||||||
Meerkosten ENG de Akker | 6,67% | 0% | 2023 | 286 | 22 | 22 | 22 | ||
Nieuwbouw school Pasgeld | 1,67% | 20% | 2023 | 8.592 | 86 | 200 | 199 | 198 | |
Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder | 1,67% | 20% | 2026 | 11.024 | 257 | ||||
Uitbreiding basisschool de Melodie 300 m2 i.v.m. groei aantal leerlingen in Rijswijk | 2,50% | 20% | 2023 | 1.247 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Uitbreiding basisschool De Piramide | 1,67% | 20% | 2023 | 1.427 | 33 | 33 | 33 | ||
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair dislocatie Wethouder Brederodeschool | 5,00% | 0% | 2023 | 161 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair IKC Buitenrijck | 5,00% | 0% | 2023 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair Rehobothschool | 5,00% | 0% | 2023 | 161 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Vervangende nieuwbouw basisschool De Akker en GSR (inclusief gymnastieklokaal) | 2,50% | 20% | 2023 | 10.627 | 9 | 319 | 317 | 315 | |
06 Sport, Cultuur en Recreatie | |||||||||
5300 Sport | |||||||||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2023 | 10,00% | 0% | 2023 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024 | 10,00% | 0% | 2024 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025 | 10,00% | 0% | 2025 | 33 | 4 | 4 | |||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026 | 10,00% | 0% | 2026 | 33 | 4 | ||||
ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras | 10,00% | 0% | 2023 | 667 | 73 | 73 | 72 | 71 | |
Toplaagrenovatie veld 401 | 10,00% | 0% | 2023 | 291 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
5800 Speeltuinwerk | |||||||||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2023 | 10,00% | 0% | 2023 | 150 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
Herinrichten speelplekken in de wijk 2024 | 10,00% | 0% | 2024 | 150 | 17 | 16 | 16 | ||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2025 | 10,00% | 0% | 2025 | 150 | 17 | 16 | |||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2026 | 10,00% | 0% | 2026 | 150 | 17 | ||||
Vervanging hekwerken 2023 | 6,67% | 0% | 2023 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vervanging hekwerken 2024 | 6,67% | 0% | 2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
Vervanging hekwerken 2025 | 6,67% | 0% | 2025 | 15 | 1 | 1 | |||
Vervanging hekwerken 2026 | 6,67% | 0% | 2026 | 15 | 1 | ||||
08 Wonen en Leven | |||||||||
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | |||||||||
Transformatie Wilhelminapark 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 250 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Transformatie Wilhelminapark 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 250 | 15 | 15 | 15 | ||
Transformatie Wilhelminapark 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 250 | 15 | 15 | |||
Transformatie Wilhelminapark 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 250 | 15 | ||||
Vervanging bomen 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 286 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vervanging bomen 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 286 | 17 | 17 | 17 | ||
Vervanging bomen 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 286 | 17 | 17 | |||
Vervanging bomen 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 286 | 17 | ||||
7210 Afvalverwijdering en -verwerking | |||||||||
Afvalbakken 2023 | 10,00% | 0% | 2023 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Afvalbakken 2024 | 10,00% | 0% | 2024 | 50 | 6 | 5 | 5 | ||
Afvalbakken 2025 | 10,00% | 0% | 2025 | 50 | 6 | 5 | |||
Afvalbakken 2026 | 10,00% | 0% | 2026 | 50 | 6 | ||||
7220 Riolering en waterzuivering | |||||||||
Vervanging vrijvervalriolen 2023 | 1,67% | 0% | 2023 | 1.700 | 45 | 45 | 45 | 44 | |
Vervanging vrijvervalriolen 2024 | 1,67% | 0% | 2024 | 1.700 | 45 | 45 | 45 | ||
Vervanging vrijvervalriolen 2025 | 1,67% | 0% | 2025 | 1.700 | 45 | 45 | |||
Vervanging vrijvervalriolen 2026 | 1,67% | 0% | 2026 | 1.700 | 45 | ||||
7230 Milieubeheer | |||||||||
Uitwerking actieplan geluid 2023 | 5,00% | 0% | 2023 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uitwerking actieplan geluid 2024 | 5,00% | 0% | 2024 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
Uitwerking actieplan geluid 2025 | 5,00% | 0% | 2025 | 24 | 1 | 1 | |||
Uitwerking actieplan geluid 2026 | 5,00% | 0% | 2026 | 24 | 1 | ||||
8100 Ruimtelijke ordening | |||||||||
Vervanging luchtfoto's 2023 | 25,00% | 0% | 2023 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vervanging luchtfoto's 2024 | 25,00% | 0% | 2024 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
Vervanging luchtfoto's 2025 | 25,00% | 0% | 2025 | 20 | 5 | 5 | |||
Vervanging luchtfoto's 2026 | 25,00% | 0% | 2026 | 20 | 5 | ||||
Overhead | |||||||||
69603 Bedrijfsvoering | |||||||||
Aanschaf smartphones 2023 | 33,33% | 0% | 2023 | 50 | 17 | 17 | 17 | ||
Aanschaf smartphones 2024 | 33,33% | 0% | 2024 | 50 | 17 | 17 | 17 | ||
Aanschaf smartphones 2025 | 33,33% | 0% | 2025 | 50 | 17 | 17 | |||
Basis op orde | 20,00% | 0% | 2023 | 215 | 45 | 45 | 44 | 44 | |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2023 | 20,00% | 0% | 2023 | 555 | 116 | 115 | 114 | 113 | |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024 | 20,00% | 0% | 2024 | 532 | 112 | 111 | 110 | ||
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025 | 20,00% | 0% | 2025 | 266 | 56 | 55 | |||
Documentaire informatievoorziening 2023 | 20,00% | 0% | 2023 | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Documentaire informatievoorziening 2024 | 20,00% | 0% | 2024 | 69 | 14 | 14 | 14 | ||
Documentaire informatievoorziening 2025 | 20,00% | 0% | 2025 | 69 | 14 | 14 | |||
Documentaire informatievoorziening 2026 | 20,00% | 0% | 2026 | 69 | 14 | ||||
Uitvoering Visie (Informatiebeleidsplan) | 20,00% | 0% | 2023 | 475 | 100 | 99 | 98 | 97 | |
Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen | 20,00% | 0% | 2023 | 100 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
Wettelijke verplichtingen | 20,00% | 0% | 2023 | 73 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | |||||||||
Uitbreiding voertuigen IOG 2023 | 14,29% | 10% | 2023 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Uitbreiding voertuigen IOG 2024 | 14,29% | 10% | 2024 | 60 | 8 | 8 | 8 | ||
Uitbreiding voertuigen IOG 2025 | 14,29% | 10% | 2025 | 60 | 8 | 8 | |||
Uitbreiding voertuigen IOG 2026 | 14,29% | 10% | 2026 | 60 | 8 | ||||
69606 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||
Reguliere vervanging voertuigen 2023 | 14,29% | 10% | 2023 | 80 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Reguliere vervanging voertuigen 2024 | 14,29% | 10% | 2024 | 80 | 11 | 11 | 11 | ||
Reguliere vervanging voertuigen 2025 | 14,29% | 10% | 2025 | 80 | 11 | 11 | |||
Reguliere vervanging voertuigen 2026 | 14,29% | 10% | 2026 | 80 | 11 | ||||
Eindtotaal | 100.802 | 11.792 | 1.024 | 2.572 | 3.130 | 3.701 |
Investeringskrediet (U=uitgaven en I=inkomsten) | Verschil 2024 | Verschil 2025 | Verschil 2026 | Verschil 2027 |
|---|---|---|---|---|
02 Openbare Orde en Veiligheid | ||||
1200 Brandweer | ||||
Vervangen brandkranen 2023 | 1 | |||
Vervangen brandkranen 2024 | 1 | |||
Vervangen brandkranen 2025 | 1 | |||
Vervangen brandkranen 2026 | 1 | |||
03 Verkeer en Vervoer | ||||
2100 Wegen, straten en pleinen | ||||
Extra impuls vervanging ov kabels 2023 | 12 | |||
Extra impuls vervanging ov kabels 2024 | 12 | |||
Extra impuls vervanging ov kabels 2025 | 12 | |||
Extra impuls vervanging ov kabels 2026 | 12 | |||
Fietspaden in asfalt 2023 | 3 | |||
Fietspaden in asfalt 2024 | 3 | |||
Fietspaden in asfalt 2025 | 3 | |||
Fietspaden in asfalt 2026 | 3 | |||
Herstel asfaltwegen 2023 | 33 | |||
Herstel asfaltwegen 2024 | 34 | |||
Herstel asfaltwegen 2025 | 34 | |||
Herstel asfaltwegen 2026 | 34 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2023 | 3 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2024 | 3 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2025 | 3 | |||
Herstellen (duiker)bruggen 2026 | 3 | |||
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2021 | -14 | -42 | -42 | 287 |
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan 2022 | -49 | 76 | 124 | |
Integrale herinrichting probleemstraten 2023 | 65 | |||
Integrale herinrichting probleemstraten 2024 | 65 | |||
Integrale herinrichting probleemstraten 2025 | 65 | |||
Integrale herinrichting probleemstraten 2026 | 66 | |||
Invoeren nieuwe inzameling 2023 | 18 | |||
Invoeren nieuwe inzameling 2024 | 18 | |||
Invoeren nieuwe inzameling 2025 | 18 | |||
Invoeren nieuwe inzameling 2026 | 18 | |||
Meekoppelkansen | -290 | 2 | 2 | 286 |
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2023 | 5 | |||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2024 | 5 | |||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2025 | 10 | |||
Opwaarderen Kansrijke Plekken 2026 | 11 | |||
Verbeteren wandelroutes van/naar RijswijkBuiten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verkeersveiliger maken kruispunt Pr. Beatrixlaan | 5 | 18 | 18 | 18 |
Vervanging armaturen 2023 | 10 | |||
Vervanging armaturen 2024 | 10 | |||
Vervanging armaturen 2025 | 10 | |||
Vervanging armaturen 2026 | 10 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023 | 11 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2024 | 11 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2025 | 11 | |||
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2026 | 11 | |||
Vervanging lichtmasten 2023 | 12 | |||
Vervanging lichtmasten 2024 | 12 | |||
Vervanging lichtmasten 2025 | 12 | |||
Vervanging lichtmasten 2026 | 12 | |||
Vervangen roltrappen Station Rijswijk | 7 | 42 | 42 | 41 |
Voorbereiding herinrichting Lange Kleiweg | 3 | 3 | 18 | 18 |
voorbereidingskrediet gebiedsontw.station en OV knoop RSW ctr. | 7 | 7 | 6 | 6 |
Voorbereidingskrediet Ondertunneling Prinses Beatrixlaan | 4 | 4 | 4 | 4 |
2110 Verkeer | ||||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (20 jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2023 (40jr) | 5 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (20 jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2024 (40jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (20 jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2025 (40jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (20 jr) | 6 | |||
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2026 (40jr) | 6 | |||
2140 Parkeren | ||||
Vervangen scanauto + software + projectkosten | 11 | |||
2400 Waterwegen | ||||
Vervangen beschoeiingen 2023 | 16 | |||
Vervangen beschoeiingen 2024 | 16 | |||
Vervangen beschoeiingen 2025 | 16 | |||
Vervangen beschoeiingen 2026 | 16 | |||
Vervanging beschoeiing Sion RijswijkBuiten | 42 | 42 | 41 | 41 |
05 Onderwijs | ||||
4010 Huisvesting scholen | ||||
Meerkosten ENG de Akker | 22 | |||
Nieuwbouw school Pasgeld | 86 | 200 | 199 | 198 |
Realisatie nieuwe school Plaspoelpolder | 257 | |||
Uitbreiding basisschool de Melodie 300 m2 i.v.m. groei aantal leerlingen in Rijswijk | 9 | 9 | 9 | 37 |
Uitbreiding basisschool De Piramide | 33 | 33 | 33 | |
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair dislocatie Wethouder Brederodeschool | 10 | 10 | 9 | 9 |
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair IKC Buitenrijck | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitbreiding eerste inrichting olp en meubilair Rehobothschool | 10 | 10 | 9 | 9 |
Vervangende nieuwbouw basisschool De Akker en GSR (inclusief gymnastieklokaal) | 315 | |||
06 Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
5300 Sport | ||||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2023 | 4 | |||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2024 | 4 | |||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2025 | 4 | |||
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2026 | 4 | |||
ombouw veld 302 Hoekpolder naar kunstgras | 73 | 73 | 72 | 71 |
Toplaagrenovatie veld 401 | 32 | 32 | 31 | 31 |
5800 Speeltuinwerk | ||||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2023 | 16 | |||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2024 | 16 | |||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2025 | 16 | |||
Herinrichten speelplekken in de wijk 2026 | 17 | |||
Vervanging hekwerken 2023 | 1 | |||
Vervanging hekwerken 2024 | 1 | |||
Vervanging hekwerken 2025 | 1 | |||
Vervanging hekwerken 2026 | 1 | |||
08 Wonen en Leven | ||||
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||
Transformatie Wilhelminapark 2023 | 15 | |||
Transformatie Wilhelminapark 2024 | 15 | |||
Transformatie Wilhelminapark 2025 | 15 | |||
Transformatie Wilhelminapark 2026 | 15 | |||
Vervanging bomen 2023 | 17 | |||
Vervanging bomen 2024 | 17 | |||
Vervanging bomen 2025 | 17 | |||
Vervanging bomen 2026 | 17 | |||
7210 Afvalverwijdering en -verwerking | ||||
Afvalbakken 2023 | 5 | |||
Afvalbakken 2024 | 5 | |||
Afvalbakken 2025 | 5 | |||
Afvalbakken 2026 | 6 | |||
7220 Riolering en waterzuivering | ||||
Vervanging vrijvervalriolen 2023 | 44 | |||
Vervanging vrijvervalriolen 2024 | 45 | |||
Vervanging vrijvervalriolen 2025 | 45 | |||
Vervanging vrijvervalriolen 2026 | 45 | |||
7230 Milieubeheer | ||||
Uitwerking actieplan geluid 2023 | 1 | |||
Uitwerking actieplan geluid 2024 | 1 | |||
Uitwerking actieplan geluid 2025 | 1 | |||
Uitwerking actieplan geluid 2026 | 1 | |||
8100 Ruimtelijke ordening | ||||
Vervanging luchtfoto's 2023 | 5 | |||
Vervanging luchtfoto's 2024 | 5 | |||
Vervanging luchtfoto's 2025 | 5 | |||
Vervanging luchtfoto's 2026 | 5 | |||
Overhead | ||||
69603 Bedrijfsvoering | ||||
Aanschaf smartphones 2023 | ||||
Aanschaf smartphones 2024 | 17 | |||
Aanschaf smartphones 2025 | 17 | |||
Basis op orde | 45 | 45 | 44 | 44 |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2023 | 116 | 115 | 114 | 113 |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2024 | 112 | 111 | 110 | |
Digitalisering van dienstverlening en informatiehuishouding 2025 | 56 | 55 | ||
Documentaire informatievoorziening 2023 | 14 | |||
Documentaire informatievoorziening 2024 | 14 | |||
Documentaire informatievoorziening 2025 | 14 | |||
Documentaire informatievoorziening 2026 | 14 | |||
Uitvoering Visie (Informatiebeleidsplan) | 100 | 99 | 98 | 97 |
Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen | 21 | 21 | 21 | 20 |
Wettelijke verplichtingen | 15 | 15 | 15 | 15 |
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | ||||
Uitbreiding voertuigen IOG 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uitbreiding voertuigen IOG 2024 | 8 | 8 | 8 | |
Uitbreiding voertuigen IOG 2025 | 8 | 8 | ||
Uitbreiding voertuigen IOG 2026 | 8 | |||
69606 Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Reguliere vervanging voertuigen 2023 | 11 | |||
Reguliere vervanging voertuigen 2024 | 11 | |||
Reguliere vervanging voertuigen 2025 | 11 | |||
Reguliere vervanging voertuigen 2026 | 11 | |||
294 | 821 | 1.017 | 3.701 |