Overzicht verschillen begroting met voorgaand jaar
PROGRAMMA (bedragen x € 1.000) | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | Lasten 2022 incl.begr. wijz. | Baten 2022 incl.begr. wijz. | Saldo 2022 incl.begr. wijz. | Verschil 2023 tov 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | 7.555 | 589 | -6.965 | 7.025 | 802 | -6.222 | -743 |
Openbare Orde en Veiligheid | 8.559 | -8.559 | 7.343 | -7.343 | -1.216 | ||
Verkeer en Vervoer | 11.948 | 3.710 | -8.239 | 10.748 | 3.975 | -6.773 | -1.466 |
Economie en Werken | 1.408 | 204 | -1.204 | 1.340 | 299 | -1.041 | -163 |
Onderwijs | 7.054 | 300 | -6.754 | 6.666 | 385 | -6.281 | -473 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.488 | 1.509 | -8.979 | 9.835 | 1.716 | -8.119 | -860 |
Sociaal Domein | 84.987 | 25.246 | -59.742 | 92.409 | 32.402 | -60.007 | 266 |
Wonen en Leven | 63.758 | 58.609 | -5.149 | 46.925 | 44.233 | -2.691 | -2.457 |
Totaal programma's | 195.758 | 90.167 | -105.590 | 182.292 | 83.813 | -98.479 | -7.112 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 2.088 | 135.205 | 133.117 | 5.792 | 133.578 | 127.786 | 5.331 |
Totaal onvoorzien | -850 | 850 | 50 | -50 | 900 | ||
Totaal overhead | 23.023 | 1.005 | -22.018 | 28.746 | 1.098 | -27.648 | 5.630 |
Totaal vennootschapsbelasting | 15 | -15 | 345 | -345 | 330 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 220.033 | 226.377 | 6.344 | 217.224 | 218.489 | 1.264 | 5.079 |
Mutaties reserves | 1.798 | 2.230 | 432 | 1.634 | 4.402 | 2.768 | -2.335 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 221.831 | 228.607 | 6.776 | 218.859 | 222.891 | 4.032 | 2.744 |