Mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026
Cijfers 2023 | Cijfers 2024 t.o.v. 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 7.393 | 589 | 272 | 480 | 208 |
60010 Bestuursorganen | 1.410 | ||||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 427 | 10 | -10 | ||
60030 Burgerzaken | 1.242 | 586 | 274 | 480 | 205 |
60031 Verkiezingen / referenda | 209 | -13 | 13 | ||
60032 Publieke dienstverlening | 3.329 | 3 | |||
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | 729 | ||||
65801 Mediabeleid | 46 | ||||
Openbare Orde en Veiligheid | 8.332 | 78 | -78 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | 2.784 | ||||
61200 Brandweer | 5.451 | 78 | -78 | ||
61201 Rampenbestrijding | 98 | ||||
Verkeer en Vervoer | 7.925 | 3.710 | -268 | -75 | 193 |
62100 Wegen, straten en pleinen | 5.160 | 205 | -75 | -75 | |
62110 Verkeer | 1.301 | 23 | |||
62120 Openbaar vervoer | 131 | ||||
62140 Parkeren | 495 | 3.481 | |||
62400 Waterwegen | 837 | -193 | 193 | ||
Economie en Werken | 1.355 | 204 | 3 | 3 | |
63100 Economische aangelegenheden | 1.355 | 204 | 3 | 3 | |
63300 Nutsbedrijven | |||||
Onderwijs | 4.196 | 300 | |||
64010 Huisvesting scholen | 1.147 | 45 | |||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | 2.312 | 256 | |||
66500 Kinderopvang | 736 | ||||
Sport, Cultuur en Recreatie | 8.345 | 1.509 | -1 | -1 | |
65100 Openbaar bibliotheekwerk | 1.487 | ||||
65300 Sport | 2.678 | 1.491 | -1 | -1 | |
65400 Kunst en cultuur | 2.730 | ||||
65410 Cultureel erfgoed | 1.054 | 18 | |||
65800 Speeltuinwerk | 397 | ||||
Sociaal Domein | 83.029 | 25.246 | -305 | -52 | 253 |
61400 Dierenwelzijn | 100 | ||||
66100 Inkomen | 23.497 | 21.837 | |||
66110 Arbeidsmarkt overig | 2.127 | -10 | 10 | ||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 5.109 | 221 | |||
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 3.390 | 71 | -49 | -71 | -22 |
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | 3.681 | ||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 13.424 | 398 | 187 | -187 | |
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 8.784 | 1.804 | -149 | 149 | |
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 1.390 | 8 | -8 | ||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | 16.906 | -236 | 236 | ||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 2.172 | ||||
67100 Volksgezondheid | 1.077 | 40 | -63 | -39 | 24 |
67240 Lijkbezorging | 18 | 134 | |||
66204 Inburgering | 1.356 | 741 | 6 | 59 | 52 |
Wonen en Leven | 59.103 | 58.609 | -8.968 | -8.520 | 448 |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.717 | 82 | -400 | 400 | |
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | 8.320 | 10.926 | 145 | 145 | |
67220 Riolering en waterzuivering | 26 | ||||
67230 Milieubeheer | 1.955 | 18 | -18 | ||
67260 Baten rioolheffing | 5.714 | ||||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | 948 | ||||
67300 Hemelwater | 192 | ||||
67310 Grondwater | 168 | ||||
68100 Ruimtelijke ordening | 1.443 | -241 | 241 | ||
68200 Woningexploitatie | 32 | 843 | -750 | -750 | |
68210 Wijkontwikkeling | 56 | ||||
68220 Volkshuisvesting | 2.382 | 2.228 | -480 | -50 | 430 |
68300 Bouwgrondexploitatie | 595 | 568 | |||
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | 38.269 | 38.249 | -7.865 | -7.865 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.443 | 135.205 | -83 | 1.720 | 1.803 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 4.443 | 135.205 | -83 | 1.720 | 1.803 |
Onvoorzien | -850 | ||||
69510 Onvoorzien | -850 | ||||
Overhead | 24.003 | 1.005 | -1.049 | -8 | 1.041 |
60010 Bestuursorganen | 39 | ||||
60020 Bestuursondersteuning | 31 | ||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | 161 | ||||
60022 Organisatieverliezen | 207 | ||||
65410 Cultureel erfgoed | 157 | ||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | 160 | ||||
69602 Directie | 2.707 | 48 | 1.053 | -1.053 | |
69603 Bedrijfsvoering | 17.266 | 503 | -1.998 | -8 | 1.990 |
69604 Bestuurlijk Domein | 5 | ||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | 135 | ||||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | 1.305 | 139 | 70 | -70 | |
69607 Sociaal Domein | 2.419 | -173 | 173 | ||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | -590 | 315 | |||
Mutaties reserves | 1.798 | 2.230 | -309 | -309 | |
69800 Mutaties reserves | 1.798 | 2.230 | -309 | -309 | |
Rekeningresultaat | |||||
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | |||||
Totaal excl. Kapitaallasten | 209.072 | 228.607 | -10.320 | -6.762 | 3.558 |
Totaal Kapitaallasten | 12.759 | 2.775 | -2.775 | ||
Eindtotaal | 221.831 | 228.607 | -7.545 | -6.762 | 783 |
Cijfers 2025 t.o.v. 2024 | Cijfers 2026 t.o.v. 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemeen Bestuur en Organisatie | 31 | 29 | -2 | 10 | -10 | |
60010 Bestuursorganen | ||||||
60011 Bestuurlijke samenwerking | 10 | -10 | 10 | -10 | ||
60030 Burgerzaken | 20 | 29 | 8 | |||
60031 Verkiezingen / referenda | ||||||
60032 Publieke dienstverlening | ||||||
60060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | ||||||
65801 Mediabeleid | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | 85 | -85 | 61 | -61 | ||
61100 Openbare orde en veiligheid | ||||||
61200 Brandweer | 85 | -85 | 61 | -61 | ||
61201 Rampenbestrijding | ||||||
Verkeer en Vervoer | ||||||
62100 Wegen, straten en pleinen | ||||||
62110 Verkeer | ||||||
62120 Openbaar vervoer | ||||||
62140 Parkeren | ||||||
62400 Waterwegen | ||||||
Economie en Werken | ||||||
63100 Economische aangelegenheden | ||||||
63300 Nutsbedrijven | ||||||
Onderwijs | ||||||
64010 Huisvesting scholen | ||||||
64030 Lokaal onderwijsbeleid | ||||||
66500 Kinderopvang | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
65100 Openbaar bibliotheekwerk | ||||||
65300 Sport | ||||||
65400 Kunst en cultuur | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
65800 Speeltuinwerk | ||||||
Sociaal Domein | -221 | -30 | 191 | -76 | 76 | |
61400 Dierenwelzijn | ||||||
66100 Inkomen | ||||||
66110 Arbeidsmarkt overig | -4 | 4 | ||||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | ||||||
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | -11 | 11 | ||||
66610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | ||||||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | -57 | 57 | -28 | 28 | ||
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 1 | -1 | ||||
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 5 | -5 | 23 | -23 | ||
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | 6 | -6 | -71 | 71 | ||
66830 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | ||||||
67100 Volksgezondheid | ||||||
67240 Lijkbezorging | ||||||
66204 Inburgering | -162 | -30 | 132 | |||
Wonen en Leven | -3.423 | -3.141 | 282 | 3.389 | 3.371 | -18 |
65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | ||||||
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | ||||||
67220 Riolering en waterzuivering | ||||||
67230 Milieubeheer | 18 | -18 | 18 | -18 | ||
67260 Baten rioolheffing | ||||||
67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | ||||||
67300 Hemelwater | ||||||
67310 Grondwater | ||||||
68100 Ruimtelijke ordening | ||||||
68200 Woningexploitatie | ||||||
68210 Wijkontwikkeling | ||||||
68220 Volkshuisvesting | -300 | 300 | ||||
68300 Bouwgrondexploitatie | -385 | -385 | ||||
68320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | -2.756 | -2.756 | 3.371 | 3.371 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -142 | 1.302 | 1.444 | 217 | -6.305 | -6.522 |
69500 Algemene dekkingsmiddelen | -142 | 1.302 | 1.444 | 217 | -6.305 | -6.522 |
Onvoorzien | 400 | -400 | ||||
69510 Onvoorzien | 400 | -400 | ||||
Overhead | -104 | 104 | 6 | -6 | ||
60010 Bestuursorganen | ||||||
60020 Bestuursondersteuning | ||||||
60021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations | ||||||
60022 Organisatieverliezen | ||||||
65410 Cultureel erfgoed | ||||||
69500 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
69602 Directie | 106 | -106 | 107 | -107 | ||
69603 Bedrijfsvoering | 9 | -9 | -16 | 16 | ||
69604 Bestuurlijk Domein | ||||||
69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | -8 | 8 | ||||
69606 Ruimtelijke Ontwikkelingen | -173 | 173 | -10 | 10 | ||
69607 Sociaal Domein | -46 | 46 | -67 | 67 | ||
69609 RijswijkBuiten en Financiering | ||||||
Mutaties reserves | -59 | -59 | -85 | -85 | ||
69800 Mutaties reserves | -59 | -59 | -85 | -85 | ||
Rekeningresultaat | ||||||
69920 Saldo van de rekening van baten en lasten | ||||||
Totaal excl. Kapitaallasten | -3.374 | -1.899 | 1.475 | 3.607 | -3.019 | -6.626 |
Totaal Kapitaallasten | 1.415 | -1.415 | 186 | -186 | ||
Eindtotaal | -1.959 | -1.899 | 60 | 3.793 | -3.019 | -6.812 |
De toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenraming 2023-2026 wordt toegelicht onder de programma's. De afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar groter dan 100.000 moeten worden verklaard.
Baten - = nadelig, lasten - = voordelig.