Incidentele lasten

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 10^e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

De woongebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost worden cf. het raadsbesluit van oktober 2021 ontwikkeld binnen een groenblauwe hoofdstructuur. De zogenaamde parkloper en bosloper verbinden alle groengebieden in het gebied, zoals het Elsenburgerbos, het slagenlandschap en de Drassige Driehoek, met elkaar. De integrale benadering van het plangebied maakt dat er advieskosten gemaakt worden voor gronden gelegen buiten de grondexploitatie van Sion - 't Haantje. De hieruit volgende investeringen worden in een volgende rapportage opgenomen.

In verband met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 dient er in 2023 een basisregeling Omgevingsplan te worden opgezet. Dit betreft invoeringskosten voor de omgevingswet.

Bedrijfsvoering

Aanvulling op exploitatiebudget voor het kunnen bekostigen van de nieuwe kosten die zijn ontstaan na verSaaSing van het Documentmanagement- (DMS) en Zaaksysteem conform uitvoering van het vastgestelde informatiebeleidsplan (Cloud first-strategie) en voorbereiding op de implementatie van Zaakgericht Werken. Daarnaast is een deel van deze aanvulling opgenomen voor het kunnen anonimiseren van gegevens in het DMS ten behoeve van de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO) en het maken van veilige koppelingen naar applicaties in de ‘cloud’.

Incidentele baten

Programma Wonen en Leven

De grondexploitatie Rijswijk Buiten betreft de vastgestelde 10^e herziening grondexploitatie Sion/t’Haantje.

Dit betreft incidentele opbrengst door de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Mutaties reserves

Programma Verkeer en Vervoer

Voor 2023 moet er een dotatie van € 193.350 vanuit de reserve baggeren naar de voorziening baggeren gedaan worden om de uitgaven te kunnen bekostigen.

Programma Sociaal Domein

Bij de instelling van het Innovatiefonds zijn meerdere initiatieven beschreven, welke in 2023 t/m 2025 worden uitgevoerd.

Structurele lasten

Programma Verkeer en Vervoer

Op basis van de bijgestelde ramingen worden de positieve exploitatiesaldi gestort in de bestemmingsreserve.

Programma Wonen en Leven

De opbrengst van de cumulatief preferente aandelen Stedin wordt aan de bestemmingsreserve investeringsfonds energietransitie en klimaat toegevoegd.

Structurele baten

Overige bijstellingen van de uitgavenbudgetten worden ten laste van de reserve parkeren gebracht.

Programma Wonen en Leven

De jaarlijkse afschrijvingen van de uitgevoerde wijkontwikkelingsplannen worden aan deze reserve onttrokken.

Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een bedrag van € 128.180 onttrokken aan deze reserve.

Structureel begrotingssaldo