Overzicht taakvelden
Nr taakveld | Taakveld (Bedragen x € 1.000) | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 Bestuur | Algemeen Bestuur en Organisatie | 2.567 | -2.567 | |
0.10 Mutaties reserves | Mutaties reserves | 1.798 | 2.230 | 432 | |
0.2 Burgerzaken | Algemeen Bestuur en Organisatie | 4.942 | 589 | -4.352 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.942 | 1.130 | -812 | |
0.4 Overhead | Sociaal Domein | ||||
0.4 Overhead | Overhead | 23.023 | 1.005 | -22.018 | |
0.5 Treasury | Economie en Werken | ||||
0.5 Treasury | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 286 | 582 | 296 | |
0.61 OZB woningen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 271 | 7.018 | 6.747 | |
0.62 OZB niet-woningen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 6.216 | 6.216 | ||
0.63 Parkeerbelasting | Verkeer en Vervoer | 382 | 3.458 | 3.075 | |
0.64 Belastingen overig | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 17 | 53 | 36 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -346 | 119.497 | 119.843 | |
0.8 Overige baten en lasten | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -67 | 67 | ||
0.8 Overige baten en lasten | Onvoorzien | -850 | 850 | ||
Totaal 0 | 33.964 | 141.778 | 107.814 | ||
1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Openbare Orde en Veiligheid | 5.776 | -5.776 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Openbare Orde en Veiligheid | 2.758 | -2.758 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Sociaal Domein | 118 | -118 | ||
Totaal 1 | 8.651 | -8.651 | |||
2 | 2.1 Verkeer en vervoer | Openbare Orde en Veiligheid | 26 | -26 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer en Vervoer | 9.663 | 228 | -9.435 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 253 | 253 | ||
2.2 Parkeren | Verkeer en Vervoer | 495 | 23 | -472 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | Verkeer en Vervoer | 338 | -338 | ||
2.5 Openbaar vervoer | Verkeer en Vervoer | 188 | -188 | ||
Totaal 2 | 10.710 | 504 | -10.206 | ||
3 | 3.1 Economische ontwikkeling | Economie en Werken | 874 | -874 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Economie en Werken | 534 | 204 | -330 | |
3.4 Economische promotie | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 456 | 456 | ||
Totaal 3 | 1.408 | 660 | -748 | ||
4 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | Onderwijs | 395 | -395 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Sport, Cultuur en Recreatie | 112 | 59 | -53 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Onderwijs | 3.482 | 45 | -3.437 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Onderwijs | 3.178 | 256 | -2.922 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Sport, Cultuur en Recreatie | 57 | -57 | ||
Totaal 4 | 7.223 | 359 | -6.863 | ||
5 | 5.1 Sportbeleid en activering | Sport, Cultuur en Recreatie | 109 | -109 | |
5.2 Sportaccommodaties | Sport, Cultuur en Recreatie | 4.080 | 1.432 | -2.649 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Sport, Cultuur en Recreatie | 2.848 | -2.848 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Wonen en Leven | 244 | -244 | ||
5.4 Musea | Sport, Cultuur en Recreatie | 1.086 | 18 | -1.068 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Wonen en Leven | 1.569 | -1.569 | ||
5.6 Media | Algemeen Bestuur en Organisatie | 46 | -46 | ||
5.6 Media | Sport, Cultuur en Recreatie | 1.488 | -1.488 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verkeer en Vervoer | 882 | -881 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Sport, Cultuur en Recreatie | 708 | -708 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Wonen en Leven | 3.967 | 82 | -3.885 | |
Totaal 5 | 17.028 | 1.532 | -15.496 | ||
6 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal Domein | 10.318 | 2.025 | -8.293 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Wonen en Leven | 56 | -56 | ||
6.2 Wijkteams | Sociaal Domein | 587 | -587 | ||
6.3 Inkomensregelingen | Sociaal Domein | 27.975 | 21.837 | -6.138 | |
6.3 Inkomensregelingen | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
6.4 Begeleide participatie | Sociaal Domein | 616 | -616 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | Sociaal Domein | 4.674 | 812 | -3.863 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Wonen en Leven | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Sociaal Domein | 3.786 | -3.786 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociaal Domein | 13.447 | 398 | -13.049 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Sociaal Domein | 17.111 | -17.111 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Sociaal Domein | 2.202 | -2.202 | ||
Totaal 6 | 80.773 | 25.072 | -55.702 | ||
7 | 7.1 Volksgezondheid | Sociaal Domein | 4.117 | 40 | -4.077 |
7.2 Riolering | Wonen en Leven | 4.316 | 5.714 | 1.398 | |
7.3 Afval | Wonen en Leven | 8.576 | 10.926 | 2.350 | |
7.4 Milieubeheer | Wonen en Leven | 1.977 | -1.977 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Sociaal Domein | 36 | 134 | 98 | |
Totaal 7 | 19.022 | 16.814 | -2.208 | ||
8 | 8.1 Ruimtelijke ordening | Wonen en Leven | 1.220 | -1.220 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Wonen en Leven | 38.677 | 38.621 | -57 | |
8.3 Wonen en bouwen | Wonen en Leven | 2.905 | 3.267 | 362 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Wonen en Leven | 250 | -250 | ||
Totaal 8 | 43.052 | 41.888 | -1.165 | ||
Eind totaal | 221.831 | 228.607 | 6.776 |