Meerjarenraming 2023-2026
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 7.555 | 589 | -6.965 | 7.825 | 1.069 | -6.756 |
Openbare Orde en Veiligheid | 8.559 | -8.559 | 8.637 | -8.637 | ||
Verkeer en Vervoer | 11.948 | 3.710 | -8.239 | 12.127 | 3.635 | -8.492 |
Economie en Werken | 1.408 | 204 | -1.204 | 1.464 | 207 | -1.257 |
Onderwijs | 7.054 | 300 | -6.754 | 7.174 | 300 | -6.874 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.488 | 1.509 | -8.979 | 10.492 | 1.508 | -8.984 |
Sociaal Domein | 84.987 | 25.246 | -59.742 | 84.669 | 25.194 | -59.474 |
Wonen en Leven | 63.758 | 58.609 | -5.149 | 54.791 | 50.089 | -4.702 |
Subtotaal programma's | 195.758 | 90.167 | -105.590 | 187.178 | 82.002 | -105.176 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 273 | 13.743 | 13.470 | 273 | 13.743 | 13.470 |
b) Algemene uitkeringen | -346 | 119.497 | 119.843 | -279 | 121.267 | 121.546 |
c) Dividend | 129 | 378 | 248 | 129 | 378 | 248 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.032 | 1.587 | -445 | 3.841 | 1.537 | -2.304 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2.088 | 135.205 | 133.117 | 3.965 | 136.925 | 132.960 |
Overhead | 23.023 | 1.005 | -22.018 | 22.180 | 997 | -21.183 |
Heffing VPB | 15 | -15 | 15 | -15 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Actualisatie investeringen | -400 | 400 | -400 | 400 | ||
Subtotaal onvoorzien | -850 | 850 | -850 | 850 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 220.033 | 226.377 | 6.344 | 212.488 | 219.924 | 7.436 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.671 | 1.593 | -78 | 1.671 | 1.399 | -272 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | 246 | 246 | 130 | |||
Wonen en Leven | 126 | 263 | 137 | 126 | 263 | 137 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 1.798 | 2.230 | 432 | 1.798 | 1.921 | 123 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 221.831 | 228.607 | 6.776 | 214.286 | 221.845 | 7.559 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
Programma's | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | 7.829 | 1.098 | -6.731 | 7.838 | 1.098 | -6.741 |
Openbare Orde en Veiligheid | 8.722 | -8.722 | 8.782 | -8.782 | ||
Verkeer en Vervoer | 12.879 | 3.635 | -9.244 | 13.102 | 3.635 | -9.467 |
Economie en Werken | 1.455 | 207 | -1.248 | 1.454 | 207 | -1.247 |
Onderwijs | 7.882 | 300 | -7.582 | 7.804 | 300 | -7.504 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 10.462 | 1.508 | -8.954 | 10.435 | 1.508 | -8.928 |
Sociaal Domein | 84.434 | 25.164 | -59.269 | 84.349 | 25.164 | -59.185 |
Wonen en Leven | 51.518 | 46.949 | -4.570 | 54.878 | 50.320 | -4.558 |
Subtotaal programma's | 185.180 | 78.860 | -106.320 | 188.644 | 82.231 | -106.412 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 273 | 13.743 | 13.470 | 273 | 13.743 | 13.470 |
b) Algemene uitkeringen | -311 | 122.569 | 122.880 | -94 | 116.264 | 116.358 |
c) Dividend | 129 | 378 | 248 | 129 | 378 | 248 |
d) Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.542 | 1.537 | -2.005 | 3.569 | 1.537 | -2.032 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 3.634 | 138.227 | 134.593 | 3.878 | 131.922 | 128.044 |
Overhead | 22.150 | 997 | -21.153 | 22.236 | 997 | -21.239 |
Heffing VPB | 15 | -15 | 15 | -15 | ||
Onvoorzien | ||||||
Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | -50 | ||
Onvoorziene uitgaven investeringen | -500 | 500 | -500 | 500 | ||
Actualisatie investeringen | ||||||
Subtotaal onvoorzien | -450 | 450 | -450 | 450 | ||
GERAAMDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 210.529 | 218.084 | 7.555 | 214.322 | 215.150 | 828 |
Mutaties reserves per programma | ||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.671 | 1.399 | -272 | 1.671 | 1.399 | -272 |
Economie en Werken | ||||||
Onderwijs | ||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | ||||||
Sociaal Domein | 71 | 71 | ||||
Wonen en Leven | 126 | 263 | 137 | 126 | 249 | 122 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 1.798 | 1.861 | 64 | 1.798 | 1.776 | -21 |
HET GERAAMDE RESULTAAT | 212.326 | 219.945 | 7.619 | 216.120 | 216.927 | 807 |