Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Vervoer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2100 Wegen, straten en pleinen | Lasten | 8.126 | 7.805 | 7.635 | 8.220 | 8.636 | 8.698 |
2100 Wegen, straten en pleinen | Baten | 1.098 | 205 | 431 | 131 | 131 | 131 |
Saldo | -7.028 | -7.600 | -7.204 | -8.089 | -8.505 | -8.567 | |
2110 Verkeer | Lasten | 1.298 | 1.529 | 1.198 | 1.134 | 1.134 | 1.128 |
2110 Verkeer | Baten | -3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Saldo | -1.301 | -1.506 | -1.175 | -1.111 | -1.111 | -1.105 | |
2120 Openbaar vervoer | Lasten | 146 | 158 | 201 | 234 | 233 | 234 |
2120 Openbaar vervoer | Baten | ||||||
Saldo | -146 | -158 | -201 | -234 | -233 | -234 | |
2140 Parkeren | Lasten | 834 | 979 | 2.365 | 2.248 | 2.258 | 2.259 |
2140 Parkeren | Baten | 3.619 | 4.253 | 4.838 | 4.838 | 4.838 | 4.838 |
Saldo | 2.785 | 3.274 | 2.473 | 2.590 | 2.580 | 2.579 | |
2400 Waterwegen | Lasten | 981 | 1.513 | 1.327 | 1.187 | 1.216 | 1.244 |
2400 Waterwegen | Baten | ||||||
Saldo | -980 | -1.513 | -1.326 | -1.186 | -1.216 | -1.244 | |
Totaal Lasten | 11.386 | 11.984 | 12.725 | 13.023 | 13.477 | 13.563 | |
Totaal Baten | 4.715 | 4.481 | 5.292 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | |
Saldo Verkeer en Vervoer | -6.671 | -7.503 | -7.433 | -8.031 | -8.485 | -8.571 |
Toelichting op de afwijkingen
2100 Wegen, straten en pleinen
Lasten voordeel € 59.620 Baten voordeel € 225.290 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
De gemeente ontvangt jaarlijks geld (degeneratiegelden) van bedrijven voor het openbreken van wegen en straten voor aanleg bekabeling onder de grond. Hiervoor wordt in begroting 2024 met € 300.000 bijgesteld.
2110 Verkeer
Lasten nadeel € 143.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Hogere lasten bij het beleidsproduct Verkeer komt door een aantal nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het Mobiliteitsprogramma (€ 48,000), stimuleren fietsgebruik(€ 75.000), monitoren verkeersveiligheid(€ 50.000) en het inwinnen verkeersdata(€ 17.000).
2140 Parkeren
Lasten nadel € 331.760 Baten voordeel € 585.320 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
De verhoging van de lasten heeft grotendeels betrekking op de aanbesteding van een nieuwe scanoplossing (€ 200.000), aanbesteding van een nieuw parkeervergunningensysteem (€ 35.000) en de kosten laadpalen (€ 18.000). Daar tegenover staan extra baten van (€ 585.000) bestaand uit parkeervergunningen (€ 235.000), naheffingen (€ 250.000) en belparkeren (€ 100.000)