Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen en Leven | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | Lasten | 6.857 | 7.426 | 6.613 | 5.945 | 5.932 | 5.949 |
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | Baten | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Saldo | -6.773 | -7.344 | -6.531 | -5.863 | -5.850 | -5.867 | |
7210 Afvalverwijdering en -verwerking | Lasten | 8.198 | 9.393 | 10.354 | 10.298 | 10.303 | 10.253 |
7210 Afvalverwijdering en -verwerking | Baten | 11.304 | 10.834 | 12.743 | 12.722 | 12.722 | 12.722 |
Saldo | 3.105 | 1.442 | 2.389 | 2.425 | 2.419 | 2.469 | |
7220 Riolering en waterzuivering | Lasten | 3.515 | 2.988 | 3.151 | 3.166 | 3.181 | 3.199 |
7220 Riolering en waterzuivering | Baten | ||||||
Saldo | -3.515 | -2.988 | -3.151 | -3.166 | -3.181 | -3.199 | |
7230 Milieubeheer | Lasten | 1.945 | 3.586 | 7.297 | 6.976 | 4.406 | 4.395 |
7230 Milieubeheer | Baten | 768 | 1.415 | 1.726 | 1.726 | 1.188 | 1.188 |
Saldo | -1.177 | -2.171 | -5.571 | -5.250 | -3.218 | -3.207 | |
7260 Baten rioolheffing | Lasten | ||||||
7260 Baten rioolheffing | Baten | 6.010 | 5.714 | 5.886 | 5.886 | 5.886 | 5.886 |
Saldo | 6.010 | 5.714 | 5.886 | 5.886 | 5.886 | 5.886 | |
7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | Lasten | 857 | 959 | 867 | 867 | 867 | 867 |
7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | Baten | 51 | |||||
Saldo | -806 | -959 | -867 | -867 | -867 | -867 | |
7300 Hemelwater | Lasten | 104 | 202 | 142 | 142 | 142 | 142 |
7300 Hemelwater | Baten | ||||||
Saldo | -104 | -202 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
7310 Grondwater | Lasten | 144 | 168 | 155 | 155 | 155 | 155 |
7310 Grondwater | Baten | ||||||
Saldo | -144 | -168 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
8100 Ruimtelijke ordening | Lasten | 4.532 | 5.441 | 11.800 | 3.356 | 3.357 | 2.287 |
8100 Ruimtelijke ordening | Baten | 1.018 | 3.255 | 8.629 | 535 | 535 | |
Saldo | -3.514 | -2.186 | -3.171 | -2.821 | -2.822 | -2.287 | |
8200 Woningexploitatie | Lasten | 28 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
8200 Woningexploitatie | Baten | 92 | 843 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Saldo | 65 | 807 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
8210 Wijkontwikkeling | Lasten | 191 | 227 | 837 | 835 | 819 | 819 |
8210 Wijkontwikkeling | Baten | ||||||
Saldo | -191 | -227 | -837 | -835 | -819 | -819 | |
8220 Volkshuisvesting | Lasten | 2.832 | 3.372 | 2.325 | 2.023 | 1.971 | 1.973 |
8220 Volkshuisvesting | Baten | 3.018 | 2.228 | 2.663 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
Saldo | 186 | -1.144 | 338 | 390 | 442 | 440 | |
8300 Bouwgrondexploitatie | Lasten | 490 | 606 | 490 | 490 | 490 | 490 |
8300 Bouwgrondexploitatie | Baten | 794 | 2.568 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Saldo | 304 | 1.962 | -307 | -307 | -307 | -307 | |
8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | Lasten | 30.210 | 17.634 | 17.678 | 24.258 | 16.047 | 16.610 |
8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten | Baten | 12.963 | 17.614 | 17.658 | 24.238 | 16.027 | 16.590 |
Saldo | -17.247 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Totaal Lasten | 59.902 | 52.037 | 61.764 | 58.566 | 47.726 | 47.196 | |
Totaal Baten | 36.101 | 44.553 | 49.664 | 47.879 | 39.130 | 39.159 | |
Saldo Wonen en Leven | -23.801 | -7.484 | -12.101 | -10.687 | -8.596 | -8.037 |
Toelichting op de afwijkingen
5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Lasten voordeel € 635.650 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
De lagere lasten hebben betrekking op het onderhoud van de bomen. In 2023 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor inhaalslag onderhoud bomen. Dit bedrag valt nu weg in de begroting 2024. Hierdoor is de begroting 2024 € 600.000 lager dan de begroting 2023.
7210 Afvalverwijdering en -verwerking
Lasten nadeel € 505.880 Baten voordeel € 1.908.870 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
De extra lasten hebben betrekking op bijdrage Avalex (€ 305.000) en extra budget voor opruimen illigale dumpingen (€ 200.000).
7230 Milieubeheer
Lasten nadeel € 2.485.770 Baten voordeel € 310.680 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Extra lasten RO Milieu bestaat uit invoering milieuzone Haagweg en Pr.Beatrixlaan (€ 300.000), Ons ideaal (€ 70.000) en extra wekbudget milieu (€ 25.000).
Lasten nadeel € 1.800.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Zoals in raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma al is aangekondigd, blijft een groot deel van het beschikbare budget (€ 2 miljoen) uit 2023 onbesteed vanwege de doorlooptijd van de implementatie. Het resterende budget voor 2023 (vooralsnog vastgesteld op € 1,9 miljoen) wordt met de 2e halfjaarrapportage 2023 bestemd voor de uitvoering van het Woningisolatieprogramma in 2024. De middelen (ad. € 2 miljoen) in 2024 worden daarmee verschoven naar 2026, waarmee de uitvoering van het programma 3 jaar blijft.
Daarom is in 2024 sprake van een stijging ten opzichte van het voorgaand jaar.
7260 Baten rioolheffing
Baten voordeel € 172.170 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Extra baten verwachten bij de rioolheffingen.
8100 Ruimtelijke ordening
Lasten nadeel € 6.813.840 Baten voordeel € 5.373.540 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Voor de gebiedsontwikkelingen(onder andere Bogaard Stadscentrum, Kesslerpark en Havengebied) waren de projectbegrotingen deels opgenomen in de programmabegroting. Voor 2024 zijn de projectbegrotingen nu volledig verwerkt in de programmabegroting.
8220 Volkshuisvesting
Lasten voordeel € 965.810 Baten voordeel € 196.460 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
Voor beleidsproduct Volkshuisvesting waren er in 2023 verschillende incidentele kosten begroot, deze vallen nu weg. De kosten die wegvallen bestaan uit Hotelkosten COA (€ 500.000), Inhuur voor de Wabo (€ 240.000) en project "Our House" (€ 185.000).
8300 Bouwgrondexploitatie
Lasten voordeel € 405.000 Baten nadeel € 385.000 (raming 2024 t.o.v. raming 2023)
De woningbouwimpuls Bogaard Centrum was in 2023 begroot op beleidsproject Bouwgrondexploitaties. In 2024 is dit onderdeel geworden van de projectbegroting van de gebiedsontwikkelingen.