Toelichting en cijfers nieuwe ontwikkelingen
In deze paragraaf worden de nieuwe ontwikkelingen en cijfers toegelicht. Dit betreft vooral het maatregelenpakket om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Er zijn ook nieuwe investeringsvoorstellen, die zijn terug te vinden in het Investeringsplan in deze begroting. Het begrotingsbeeld inclusief alle maatregelen ziet er als volgt uit:
Bedrag x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2024 e.v. (nov. '23) | 1.976 | 2.235 | -6.166 | -1.621 | |
Amendementen begrotingsraad | |||||
Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 | -1.458 | ||||
1e Halfjaarrapportage incl meicirculaire | -2.220 | -5.463 | -3.766 | -9.223 | |
Subtotaal | -1.702 | -3.229 | -9.932 | -10.844 | -10.544 |
Mutaties 2e halfjaarrapportage (incl. kadernota maatregelen) (1) | 1.696 | -239 | 1.068 | 1.717 | 2.355 |
Kapitaallasten | 598 | 1.976 | 195 | -7 | -282 |
Saldo 2e halfjaarrapportage | 2.294 | 1.737 | 1.263 | 1.710 | 2.073 |
Mutaties begroting (2) | -423 | 663 | 1.669 | 2.201 | |
Mutaties kadernota (3) | 2.462 | 3.772 | 4.288 | 4.288 | |
Saldo begroting | 2.039 | 4.434 | 5.957 | 6.489 | |
Totaal begroting | 592 | 547 | -4.235 | -3.177 | -1.982 |
Hieronder wordt op hoofdlijnen een toelichtingen gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen.
Financiële maatregelen
In de Kadernota is een aantal aanpassingen in het financieel beleid voorgesteld. Dit betreft jaarlijkse baten die niet meer aan bestemmingsreserves worden toegevoegd, maar ten gunste van de algemene middelen worden gebracht. Daarnaast biedt de nieuwe Financiële Verordening (vastgesteld door de raad op 21 december 2023) meer mogelijkheden de economische levensduur van vaste activa realistischer te verwerken. Deze financiële maatregelen zijn verwerkt in de 2e Halfjaarrapportage 2024 en in de begroting 2025. Het betreft:
Financiele maatregelen - Verwerkt in 2e halfjaarrapportage 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota K 4.19 Saldo parkeeropbrengst naar Algemene middelen | -449 | -449 | 86 | 86 |
Kadernota Baten woonfonds t.g.v. algemene middelen | 117 | 117 | 117 | 117 |
Kadernota Opbrengst cumprefs Stedin ten gunste van Algemene middelen | 329 | 329 | 329 | 329 |
Aanpassing economische levensduur Activa en actualisatie kapitaallasten | 1976 | 195 | -7 | -282 |
Totaal | 1974 | 193 | 525 | 250 |
Versoberen/stoppen beleid
Voor het versoberen en stoppen met beleid zijn de volgende specifieke keuzes gemaakt:
Versoberen/stoppen beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Kadernota RAAK K 1.2 Groenblauwe schoolpleinen | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kadernota RAAK K 1.3 Handelen bij calamiteit | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kadernota Versoberen en anders organiseren gebiedsregie | 183 | 183 | 183 | 183 |
Beleidsontwikkeling retail / bedrijventerreinen | 124 | 124 | 124 | 124 |
Accountmanagement EZ | 52 | 52 | 52 | 52 |
Maaien | 137 | 137 | 137 | 137 |
Sierbeplanting | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kauwgom verwijderen | 35 | 35 | 35 | 35 |
Markering | 30 | 30 | 30 | 30 |
Preventief Jeugdbeleid | 128 | 250 | 400 | 400 |
Regeling meerkosten zorg (€100) | 194 | 194 | 194 | 194 |
Welzijnsbeleid | 100 | 300 | 300 | 300 |
Onderzoek en data | 20 | 20 | 20 | 20 |
Verkeersveiligheid | 10 | 10 | 10 | 10 |
Palenpot kleine problemen | 10 | 10 | 10 | 10 |
Extensief maaien | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vegen | 35 | 35 | 35 | 35 |
Inzet Boa's verminderen | 130 | 130 | 130 | 130 |
Mantelzorgwaardering | 70 | |||
Totaal | 1.518 | 1.770 | 1.920 | 1.920 |
Extra opbrengsten
In de begroting zijn verschillende maatregelen verwerkt die leiden tot hogere opbrengsten. Het grootste effect zit in de parkeeropbrengsten en het verhogen van de OZB. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen.
Extra opbrengsten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
K 4.5 | Gereguleerd parkeren bij gebiedsontwikkelingen | 38 | 200 | 210 | 210 |
K 4.7 | Uitbreiden reguleringstijden | 178 | 896 | 920 | 920 |
K 4.8 | Verhogen tarief straatparkeren | 820 | 820 | 820 | 820 |
K 4.20 | Extra scanauto | 570 | 570 | 570 | 570 |
K 14.4 | OZB verhoging | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
K 7.1 | Inkomsten buitenreclame onderzoeken | 150 | 150 | ||
K 14.2 | Reclamebelasting verhogen | 150 | 150 | 150 | |
K 7.15 | Belasten Lozingen grondwater WKO’s | 22 | 22 | 22 | |
Huuropbrengst Hof van Elsenburg | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Totaal | 2.905 | 3.958 | 4.142 | 4.142 | |
Herprioriteren/uitstellen
Het herprioriteren van bepaalde activiteiten en doelstellingen leidt tot een verschuiving van uitgaven in de tijd. In de 2e Halfjaarrapportage 2024 en deze Begroting 2025 zijn de volgende maatregelen financieel verwerkt:
Temporiseren/uitstellen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Dekking SPUK Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma | 142 | 800 | 872 | |
Betaling lasten Orchard | -1.871 | |||
Onttrekking reserve t.b.v. Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma | 1.219 | 465 | 316 | |
Kadernota K 6.1 Actieplan Armoedebestrijding | -95 | |||
Terugdraaien lasten Orchard | 535 | 535 | ||
Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma | 704 | -2.019 | -1.037 | -514 |
Totaal | 1.381 | -1.431 | 300 | -198 |
Efficiency maatregelen
In de begroting is daarnaast een aantal efficiency maatregelen verwerkt:
Efficiencymaatregelen Verwerkt in Begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Team MEP parkeerloket inhuur naar eigen personeel | 50 | 70 | 70 | 70 |
Toerekening aan het investeringsprogramma | 200 | 200 | 200 | 200 |
Taakstelling (nieuw) beleid personeel | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bewaakte fietsstallingen | 20 | 20 | ||
Minder parkeerautomaten | -5 | 19 | 17 | 17 |
Ondersteuning efficienter maken | 175 | 175 | 175 | 175 |
Totaal | 920 | 964 | 982 | 982 |
Intensiveringen en nieuw beleid
De volgende intensiveringen en nieuwe beleidsmaatregelen zijn verwerkt in de begroting 2025:
Intesiveringen en nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
A 8.5 | Openbaar vervoer | -50 | -30 | -30 | -30 |
A 8.18 | Herinrichting voormalige tunnel Haagweg | -60 | -15 | -15 | -15 |
K 7.18 | Groenbeheerplan | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
K 7.19 | Beheerplan Wegen, | -99 | -99 | -99 | -99 |
A 12.6 | Speeltuinenbeleid | -22 | -22 | -22 | -22 |
A 13.1 | Verduurzaming zwembad de Schilp | -250 | -250 | -250 | |
A 13.6 | Slopen Marimbahal | -165 | -165 | ||
A 12.5 | t Akkertje | -17 | -17 | -17 | -17 |
Armoedeproblematiek | -100 | -300 | -300 | -300 | |
A 4.1 | Stationsgebied | -65 | -40 | -40 | -40 |
Totaal | -1.578 | -1.938 | -1.773 | -1.773 | |
Daarnaast worden extra investeringen voorgesteld in het Investeringsplan. Dit betreft onder andere verkeersveiligheid (van 50 km naar 30 km), de renovatie van de Voorde, een kunstgrasveld voor Vredenburg en extra middelen voor vervanging van bomen in de stad. Een totaaloverzicht van alle geplande investeringen voor 2025 en verder is opgenomen in het Investeringsplan.