Toelichting op de gemeenschappelijke regelingen

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen
Naam	GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Op grond van de Wet publieke gezondheid zorg dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in die regio. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zorg dragen voor een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid en de aanpak huiselijk geweld.
Ontwikkelingen GGD en Veilig Thuis Haaglanden	GGD Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. Ook in 2023 blijft de GGD een grote rol spelen in het beschermen van de inwoners tegen deze infectieziekte. Hierbij kan worden gedacht aan vaccineren, bron- en contactonderzoek en mogelijk ook het testen. De afgelopen jaren heeft deze invulling telkens plaatsgevonden via het programma Corona en konden de kosten hiervoor gedeclareerd worden bij het rijk. Daarnaast weten we dat de coronamaatregelen en corona behoorlijke effecten op onze gezondheid hebben (en hebben gehad). Niet alleen op het gebied van chronische (long) COVID, maar ook op het gebied van mentale gezondheid. De GGD doet verschillende taken binnen de GR (denk aan beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, epidemiologie en leefomgeving) die nodig zijn om gezondheidsproblemen die ontstaan (zijn) door de coronapandemie te beperken. Sinds de zomer van 2021 is om die reden extra ingezet op epidemiologie en gezondheidsbevordering. Voor 2023 is dezelfde intentie uitgesproken. Veilig Thuis Haaglanden Het aantal adviesvragen en meldingen zijn in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. De regionale ontwikkelingen in Haaglanden wijken wat af van de ontwikkelingen in Rijswijk. Samen met VT gaan we de cijfers nader duiden en kwalitatief onderzoek uitvoeren. In 2021 is budget beschikbaar gesteld door VT om de lokale teams te versterken. De acties voor het versterken van het lokale team zijn opgenomen in het plan “Samenwerken aan een veilig thuis voor iedereen” om zo het kennisniveau van huiselijk geweld en kindermishandeling in de teams te vergroten.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	De GGD blijft een belangrijke partner bij huidige of nieuwe pandemieën. De uitvoeringsorganisatie kan mogelijk weer opgeschaald worden door de coronamaatregelen. Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie over het hele jaar bekeken te maken met een fluctuerend aantal adviesvragen en meldingen en een teruglopende personeelscapaciteit door onder andere krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de wachtlijst gedurende het jaar kan oplopen.
Doelstelling/taakstelling	Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 2.493.000	€ 2.323.000
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Begroot resultaat 2023	€ 120.000
Financieel belang	3%
Omvang van de bijdrage	€ 1.318.000,00


Naam	Industrieschap De Plaspoelpolder
Vestigingsplaats	Rijswijk
Doel/Openbaar Belang	Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrijfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrijfsgebouwen onder de noemer herstructurering. - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen regio Haaglanden. - Herstructurering bedrijventerreinen. - Faciliteren regionale samenwerking bovengenoemde zaken.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Rijswijk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrijfspanden is onderhevig aan de marktcondities.
Doelstelling/taakstelling	Programma Economie en Werken.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 12,2 miljoen	€ 13,1 miljoen
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	€ 919.184
Financieel belang	50%
Omvang van de bijdrage	n.v.t.

Naam	Afvalinzameling Avalex
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden en (doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. Volksgezondheid en Leefbaarheid en daarbij specifiek de taak tot het inzamelen van afval.
Ontwikkelingen	Avalex werkt samen met de deelnemende gemeenten aan een open en transparante Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en inkoop. Tevens worden er gezamenlijke inspanningen geleverd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft in beweging. De verwachte hogere verwerkings- en verbrandingskosten van het huishoudelijk afval en de lagere opbrengsten voor grondstoffen zijn verwerkt in de begroting. Daarnaast verzorgt Avalex vanaf 2022 de afhandeling van de subsidies van Nedvang voor het recyclen van plastic, metaal en drankkarton-afval (PMD) voor de gemeenten. De budgetneutrale mutaties die hieruit voortkomen, namelijk tegenover uitgaven staan subsidie ontvangsten, zijn eveneens verwerkt in de begroting. In 2023 is er ook een vervolg op het huisvestingsdossier van Avalex, waarbij kantoorpersoneel (mogelijk) wordt verplaatst naar één locatie in plaats van de huidige twee locaties.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	De (hogere) ontwikkeling van de afvalverwerkingskosten en de lagere opbrengst van grondstoffen (zoals pmd en textiel) brengen een risico met zich mee. De garantstelling van Avalex bij HVC heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Rijswijk. De garantstellingsprovisie (ca. € 140.000 per jaar) heeft een positief effect op de begroting.
Doelstelling/taakstelling	Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling,
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 5,4 miljoen	€ 5,4 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 43,4 miljoen	€ 41,6 miljoen
Resultaat 2020	€ 29.000
Financieel belang	18% van de omzet
Omvang van de bijdrage	€ 7,4 miljoen

Naam	Veiligheidsregio Haaglanden
Algemene informatie	De VRH behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de regio Haaglanden bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.”
Ontwikkelingen	De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Deze koers wordt voortgezet. Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast hebben de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder ook richten op het thema “verbreden van het netwerk”.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s.
Doelstelling/taakstelling	Programma openbare orde en veiligheid – VRH.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 8,2 miljoen	€ 4,2 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 118,7 miljoen	€ 111,1miljoen
Resultaat 2021	€ 1.265.604
Financieel belang	5%
Omvang van de bijdrage	€ 4.559.550

Naam	Omgevingsdienst Haaglanden
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	De ODH is een regionale uitvoeringsdienst voor zowel de uitvoering van de toetsing en de vergunningverlening, gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving, als het adequaat toezicht houden op deze vergunningen, het behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden tegen inrichtingen, instellingen en personen die zich niet houden aan deze wet- en regelgeving.
Ontwikkelingen	Geen bijzonderheden.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s.
Doelstelling/taakstelling	Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies. Programma Openbare orde en veiligheid - toezicht & handhaving.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 1,1 miljoen	€ 1,1 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 18,7 miljoen	€ 19,5 miljoen
Resultaat 2021	€ 2.301.579
Financieel belang	3%
Omvang van de bijdrage	€ 745.700

Naam	Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10)
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Samenwerking gericht op inkoop van specialistische jeugdzorg voor de H10 Gemeenten. Jeugdigen/ gezinnen (passende) zorg bieden.
Ontwikkelingen	De werkzaamheden van het Servicebureau zijn in 2020 voor onbepaalde tijd verlengd en de naamgeving is aangepast van Inkoopbureau H10 naar Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft de contractering van aanbieders die jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders, de controle op de declaraties van de aanbieders, de verantwoording daarvan en de data-analyse.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Politiek bestuurlijke risico’s voor de gemeente: In het kader van de verplichting vanuit het Rijk om regionaal samen te werken is de gezamenlijk inkoop ondergebracht in een zelfstandig inkoopbureau. Positieve effecten zijn onder andere risico- en aansprakelijkheidsspreidingen en schaalvoordeel. Door regionale samenwerking middels een inkoopbureau heb je als gemeente minder zeggenschap. Terugtredende deelnemers of het niet doorzetten van het Servicebureau hebben een risico voor de continuïteit ervan. Er zijn ook risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen Servicebureau H10. De kosten voortvloeiend uit het inkooptraject zijn niet verwerkt in de begroting 2023 (vallen nu onder de regiobegroting). Eventuele financiële gevolgen hiervan komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde. Sinds vorig jaar hebben we in H10 verband ontwikkel- en resultaatovereenkomsten afgesloten met aanbieders. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tussentijds afspraken te wijzigen zodat rekening gehouden kan worden met ontwikkelingen of geleerde lessen. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bereidt herzieningsvoorstellen voor middels de Ontwikkeltafels. Dit wordt naar de Hervormimgsagenda 2022-2028 vastgesteld. Onderdeel hiervan is de reikwijdte van de jeugdwet. Doel is een financieel beheersbaar jeugdstelsel en een betere hulpverlening.
Doelstelling/taakstelling	Programma Sociaal domein
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 44.000	€ 84.000
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Begroot resultaat 2023	€ -
Financieel belang	5%
Omvang van de bijdrage	€ 190.631 (excl. kosten voortvloeiend uit inkooptraject).


Naam	MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doel/Openbaar Belang	Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag.
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij	Partner en gemeente staan samen aan de lat.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	De risico’s die behoren bij aanbestedingen in de investeringsagenda MRDH.
Doelstelling/taakstelling	Verbindende overheid / Programma’s Economie en Werken en Verkeer en Vervoer.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	€ 30 miljoen	€ 32,5 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 1,5 miljard	€ 1,4 miljard
Resultaat 2021	€ 1.459.857 na bestemming
Financieel belang	2,4%
Omvang van de bijdrage 2021	€ 148.055

Naam	Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Vestigingsplaats	Delft
Doel/Openbaar Belang	Samenwerking Delft-Rijswijk op IT beheer (bedrijfsvoering).
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij	GR en gemeente staan samen aan de lat
Ontwikkelingen	De evaluatie is verricht door Twynstra en Gudde. Conclusie van de evaluatie: voortzetten van de samenwerking aan de hand van een bedrijfsplan met een scope van 3 jaar waarin de ambities zijn geformuleerd, inclusief een financiële paragraaf met de consequenties van de gestelde ambities voor de deelnemende gemeentes.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening.
Doelstelling/taakstelling	Overhead / Paragraaf Bedrijfsvoering.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	-
Financieel belang	50,0%
Omvang van de bijdrage	€ 2.437 miljoen