Wat gaat het kosten?

Exploitatie (meerjarig): (bedragen x 1.000)

Jr.rek.

Raming na wijziging

Veiligheid

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

6.265

5.765

6.406

6.406

6.406

6.406

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

20

Saldo

-6.245

-5.765

-6.406

-6.406

-6.406

-6.406

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.988

3.652

4.889

4.751

4.572

4.365

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

474

500

413

207

Saldo

-2.988

-3.178

-4.389

-4.338

-4.365

-4.365

Totaal Lasten

9.253

9.417

11.295

11.157

10.978

10.771

Totaal Baten

20

474

500

413

207

Saldo Veiligheid

-9.233

-8.943

-10.795

-10.744

-10.771

-10.771

Toelichting op de afwijkingen

Programma / beleidsproduct (bedrag x 1.000)

Baten

Lasten

Veiligheid

26

927

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Net zoals de overige deelnemende gemeentes, betaald de gemeente Rijswijk een inwonerbijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Daarbovenop betaald de gemeente Rijswijk een vergoeding voor het Functioneel Leefstijds Ontslag (FLO) aan de VRH.
Vanwege inflatie, een groeiend aantal inwoners en nieuwe prognoses m.b.t. de FLO zal de gemeentelijke bijdrage volgend jaar toenemen.

482

1.2 Openbare orde en veiligheid

Rijswijk wil de kans benutten om de komende drie jaar haar aanpak jeugdcriminaliteit te versterken Met het landelijk programma Preventie met Gezag willen we gaan inzetten op een integrale aanpak waarbij bewezen preventieve interventies worden ingezet voor een meer structurele aanpak die geïmplementeerd en geborgd wordt en na 2027 voortgezet kan worden. Hiervoor is voor 3 jaar (juli 2024 t/m juni 2027) subsidie toegekend vanuit het Ministerie Justitie en Veiligheid.
In 2024 maken we een verdiepende analyse voor beter zicht op de actuele situatie voor (jonge) kinderen en beter zicht op specifieke doelgroepen zoals jonge aanwas en doorgroeiers. Vanaf eind 2024/begin 2025 komt dit samen in een uitvoeringsprogramma en zal het uitvoeringsprogramma van start gaan. Dit resulteert in een hogere raming van zowel de baten als de lasten.

380

380

De investering in de veiligheid van het stationsgebied overeenkomstig met het besluit Kadernota 9 juli 2024, resulteert in deze lasten toename.

65

Het bedrag dat gedurende een jaar aan last onder dwangsom wordt opgelegd en geïnd valt heel lastig te voorspellen en kan hooguit via een halfjaarrapportage als begrotingswijziging worden voorgelegd. De lasten onder dwangsom opgelegd in 2024 en verwerkt via de halfjaarrapportage, zien we om die reden niet terug in de begroting '25.

-354