De opbouw van de formatie en bezetting ziet er als volgt uit:

In de begroting is een groei van de formatie voor 2026 van circa 30 fte voorzien. Dit betreft groei als gevolg van nieuwe wettelijke taken (bijvoorbeeld het huurloket, de wetgeving rondom AI en de borging van de omgevingswet), als gevolg van beleidsintensiveringen (bijvoorbeeld de pandbrigade), als gevolg van nieuw beleid (bijvoorbeeld Citymarketing en economie) en als gevolg van groei van de stad (bijvoorbeeld onderhoud buitenruimte).

In lijn met de aangenomen motie 'beperk externe inhuur', informeren wij in deze paragraaf over de inzet van inhuurkrachten binnen de organisatie in 2026.

In 2026 is € 4,7 miljoen geraamd aan externe inhuur. Hiervan wordt een groot deel ingezet op projecten. Vanwege het tijdelijke karakter van projecten is inhuur vaak het best passend. In het onderdeel HRM/ flexibiliteit in de organisatie wordt vermeld dat we gebruik maken van pools binnen de MRDH of provincie voor specifieke opdrachten. Hierbij moet vermeld worden dat het gebruik van pools een vorm van inhuur blijft, maar vaak goedkoper is dan zelf inhuur aantrekken uit de markt.

De financiële middelen die door het niet invullen van een vacature beschikbaar komen in de personeelsbegroting, worden gebruikt om inhuur op moeilijk vervulbare vacatures te dekken zodat de wettelijke taken, opdrachten en dienstverlening uitgevoerd kunnen blijven worden. Voorbeelden hiervan zijn de moeilijk vervulbare functies in de teams Juridische zaken en Vergunningen.

Inhuur voor de uitvoering van investeringen worden gedekt vanuit het investeringsbudget. Een aantal voorbeelden waarvoor is ingehuurd, zijn de investeringen in de integrale herinrichting probleemstraten 2024 en de infrastructuur Prinses Beatrixlaan.

We doen ook voor specifieke kennis een beroep op inhuur. Specifieke kennis is in deze lastige arbeidsmarkt, onder andere door de huidige salarisschalen, moeilijk aan te trekken. Onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt in de regio wordt beïnvloed door de aanwezigheid van grote overheidswerkgevers zoals ministeries, provincie en een aantal grotere gemeenten. Hiervoor hebben we in 2024 een tweede recruiter aangetrokken die zich vooral heeft gericht op het actief zoeken naar geschikte kandidaten voor (moeilijk) vervulbare vacatures waarmee inhuur op vacatures beperkt wordt.

In 2026 blijven we ons actief richten op beperking van inhuur op vacatureruimte om de inzet van externe inhuur zo veel mogelijk te beperken.

Inhuur wordt bewust en tijdelijk ingezet op werk waar dat nodig is. Dit levert in de begroting voor 2026 een besparing op van € 400.000. Met deze maatregelen geven we bovendien uitvoering aan de motie “Beperk externe inhuur” om de netto begrote inhuurkosten met 30% te verminderen ten opzichte van de begroting 2025.

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de personele indicatoren: