Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | 594 | 154 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Baten | 23 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -572 | -154 | -212 | -212 | -212 | -212 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.915 | 5.274 | 5.950 | 7.797 | 5.484 | 5.065 |
Baten | 417 | 1.112 | 932 | 845 | 845 | 845 | |
Saldo | -3.498 | -4.161 | -5.018 | -6.952 | -4.639 | -4.220 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 5.610 | 5.878 | 5.955 | 5.965 | 5.966 | 5.963 |
Baten | 2.908 | 2.940 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | |
Saldo | -2.702 | -2.938 | -3.097 | -3.107 | -3.108 | -3.106 | |
Totaal Lasten | 10.120 | 11.306 | 12.116 | 11.240 | 11.661 | 11.240 | |
Totaal Baten | 3.348 | 4.052 | 3.790 | 3.703 | 3.703 | 3.703 | |
Saldo Onderwijs | -6.772 | -7.254 | -8.327 | -10.271 | -7.958 | -7.537 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Onderwijs | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||
Op basis van de huidige planning komt de nieuwbouw Steenvoordeschool naar verwachting medio 2026 gereed. In 2026 staat de huur van de tijdelijke huisvesting daarom maar voor 7 maanden begroot, waar deze in 2025 nog voor het gehele jaar begroot staat. | 241 | |
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 zijn de ontvangen verzekeringsgelden deels bedoeld voor de kosten vervangende huisvesting Steenvoordeschool. Deze vergoeding is naar rato (heel jaar huur in 2025 en circa half jaar huur in 2026) ingezet als gedeeltelijke dekking voor de huur van de tijdelijke huisvesting. Hierdoor vallen de begrote baten in 2026 lager uit dan in 2025. | -85 | |
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 zit er op de voormalige panden, Steenvoorde hoofdlocatie (gesloopt) en Steenvoorde dependance (afgebrand en vervolgens gesloopt), nog een boekwaarde van respectievelijk € 387.000 en € 190.000 per 1/1/2025. Het versneld afschrijven van de resterende boekwaarde van in totaal € 577.000 is als incidentele last in de begroting 2025 verwerkt. | 577 | |
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 is het versneld afschrijven van de boekwaarde op locatie Steenvoorde dependance volledig gedekt vanuit de verzekeringsgelden. Het versneld afschrijven van de boekwaarde en de dekking die daar tegenover staat heeft een incidenteel karakter en komt daardoor niet terug in 2026. | -190 | |
Als gevolg van de (ver)nieuwbouwplannen van GSR/De Akker is er tijdelijke huisvesting nodig. De verwachte tijdelijke huisvestingskosten zijn meerjarig verwerkt in de begroting. | -725 | |
Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn de vergoedingen voor de aangevraagde voorzieningen 2026 opgenomen in het huisvestingsprogramma 2026 en verwerkt in de begroting 2026. | -255 | |
Indexatie van de exploitatiebudgetten onderwijshuisvesting. Dit betreft voornamelijk de OZB vergoedingen. | -85 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door een herberekening van de kapitaallasten. | -400 |