Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | 3.115 | 1.511 | 2.140 | 2.134 | 2.131 | 2.131 |
Baten | 3.369 | - | - | - | - | - | |
Saldo | 254 | -1.511 | -2.140 | -2.134 | -2.131 | -2.131 | |
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) | Lasten | 6.218 | 23.892 | 35.070 | 23.116 | 28.391 | 28.391 |
Baten | 8.729 | 24.071 | 34.982 | 22.987 | 28.163 | 28.163 | |
Saldo | 2.511 | 180 | -88 | -128 | -228 | -228 | |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | 4.415 | 14.623 | 16.768 | 21.108 | 18.775 | 18.806 |
Baten | 360 | 13.346 | 12.173 | 19.069 | 16.751 | 17.229 | |
Saldo | -4.055 | -1.277 | -4.595 | -2.038 | -2.024 | -1.577 | |
Totaal Lasten | 13.749 | 40.026 | 53.978 | 49.328 | 49.297 | 49.328 | |
Totaal Baten | 12.459 | 37.417 | 47.155 | 45.392 | 44.914 | 45.392 | |
Saldo Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.290 | -2.608 | -6.823 | -4.301 | -4.383 | -3.937 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving | ||
Het budget van de externe adviezen is voor 2026 verhoogd, omdat er meer extern advies nodig is m.b.t. de gebiedsontwikkelingen. | -186 | |
Een deel van het budget van de omgevingsplan valt weg in 2026. Hierdoor is het budget van de omgevingsplan in 2026 lager. | 179 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -498 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||
De toelichting op dit taakveld is opgenomen in de paragraaf RijswijkBuiten | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||
De lasten bij de gebiedsontwikkelingen zijn hoger door deels herziening in de nieuwe MPG en de voortgang in de projecten. | -1.069 | |
De baten bij de gebiedsontwikkelingen zijn lager door deels herziening in de nieuwe MPG en de verwachte bijdrage van de ontwikkelaars. | -486 | |
In 2025 was de verkoop van vastgoed begroot, waardoor de begrote baten in 2025 hoger waren dan in 2026. | -800 | |
Lasten implementatie Omgevingswet zijn hoger door overheveling budget naar 2026. | -115 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -819 |