Cijfers nieuw beleid
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Beginstand meerjarenbegroting 2021-2025 | 1.626 | 1.033 | 1.317 | 1.317 |
Stelpost Kadernota 2021 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Beginstand voor 1e halfjaarapportage | 33 | 317 | 317 | |
1e halfjaarrapportage | -1.322 | 611 | 1.734 | -2.122 |
Verwking uitgangspunten Kadernota | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
2e halfjaarrapportage | 9.889 | 9.558 | 9.164 | 6.491 |
Totaalstand na 2e halfjaarrapportage | 8.193 | 8.202 | 9.215 | 2.686 |
BEGROTING 2022-2025 | ||||
Aanpassing begroting met indexering | 1.678 | 1.922 | 1.869 | 1.786 |
Nog onder te verdelen | 1.678 | 1.922 | 1.869 | 1.786 |
NIEUW BELEID / OVERIGE ONTWIKKELINGEN | -3.345 | -2.465 | -2.465 | -2.465 |
Programma Algemeen Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Openbare Orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Economie en Werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Sociaal Domein | -500 | -500 | -500 | -500 |
Uitbreiding personeel Jeugd | -500 | -500 | -500 | -500 |
Programma Wonen en Leven | -1.580 | -930 | -930 | -930 |
Ziekten en plagen groenbeheer | -300 | |||
Onderhoud bomen | -100 | |||
Gebiedsontwikkeling Pasgeld West-Pasgeld Oost | -250 | pm | pm | pm |
Advies en onderzoek woonbeleid | -30 | -30 | -30 | -30 |
Verwerking Leges Omgevingswet | -430 | |||
Verwerking meicirculaire | 430 | |||
Niet toerekenen kwijtschelding aan afvalstoffenheffing | -900 | -900 | -900 | -900 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | -1.265 | -1.035 | -1.035 | -1.035 |
Beheer archieven | -60 | -60 | -60 | -60 |
Uitvoering informatiebeleidsplan | -205 | pm | pm | pm |
Gemeenschappelijke regeling Delft-Rijswijk | -225 | -225 | -225 | -225 |
Wettelijke risico inventarisatie hybride werken/Huis van de Stad | -25 | |||
Communicatie en Participatie | -450 | -450 | -450 | -450 |
HRM | -150 | -150 | -150 | -150 |
Facilitaire Taken | -150 | -150 | -150 | -150 |
Mutatie afschrijvingslasten investeringsplan 2023-2026 | 250 | -100 | -1.000 | -1.200 |
Jaarschijf 2023 vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen | 250 | -100 | -1.000 | -1.200 |
Paragraaf Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIJZIGINGEN BEGROTING 2023-2026 | -1.417 | -643 | -1.596 | -1.879 |
TOTAAL ramingen 2022-2026 INCL. 2E HALFJAAR 2022 | 6.776 | 7.559 | 7.619 | 807 |