Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
7.1 Volksgezondheid | Lasten | 2.845 | 3.306 | 3.246 | 3.037 | 2.822 | 2.822 |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 250 | 397 | 338 | 216 | 1 | 1 |
Saldo | -2.596 | -2.909 | -2.908 | -2.821 | -2.821 | -2.821 | |
7.2 Riolering | Lasten | 4.277 | 4.123 | 4.257 | 4.253 | 4.260 | 4.267 |
7.2 Riolering | Baten | 5.707 | 5.936 | 6.051 | 6.242 | 6.417 | 6.596 |
Saldo | 1.430 | 1.813 | 1.794 | 1.989 | 2.157 | 2.329 | |
7.3 Afval | Lasten | 9.094 | 10.352 | 10.768 | 10.772 | 10.721 | 10.726 |
7.3 Afval | Baten | 10.750 | 12.645 | 13.260 | 13.280 | 13.300 | 13.300 |
Saldo | 1.656 | 2.293 | 2.492 | 2.508 | 2.578 | 2.573 | |
7.4 Milieubeheer | Lasten | 2.884 | 2.822 | 3.506 | 3.971 | 3.277 | 2.453 |
7.4 Milieubeheer | Baten | 1.052 | 220 | 320 | 805 | 874 | |
Saldo | -1.832 | -2.602 | -3.186 | -3.166 | -2.402 | -2.453 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 37 | 49 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 193 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Saldo | 155 | 85 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Totaal Lasten | 19.138 | 20.652 | 21.789 | 22.046 | 21.093 | 20.282 | |
Totaal Baten | 17.951 | 19.333 | 20.103 | 20.678 | 20.726 | 20.031 | |
Saldo Volksgezondheid en milieu | -1.186 | -1.319 | -1.686 | -1.369 | -367 | -251 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | 1.457 | 1.757 |
7.2 Riolering | ||
De tarieven van de rioolheffingen stijgen met 3,5%, wat leidt tot een hogere opbrengst. | 103 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 134 | |
7.3 Afval | ||
De tarieven van de afvalstofheffingen stijgen met 7,6%, wat leidt tot een hogere opbrengst. | 877 | |
Subsidie stichting Nedvang: subsidie wordt verrekend met bijdrage Avalex en niet meer apart geraamd. | -262 | |
Afvalinzameling en verwerking (avalex): Verhoging DVO bijdrage Avalex. | 404 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 12 | |
7.4 Milieubeheer | ||
Milieuzone Haagweg: Milieuzone Haagweg wordt samengevoegd met nieuw in te voeren milieuzone Beatrixlaan. | -55 | |
Milieuzone Beatrixlaan: De meeste vrachtwagens voldoen aan de toegangseis en hierdoor veel lager omzet verwacht. | -45 | |
Aanpak energiearmoede: extra bijdrage vanuit het rijk | 220 | |
CDOKE: extra bijdrage vanuit het rijk. | 419 | |
SPUK LAI subsidie: extra bijdrage vanuit het rijk. | 200 | |
SPUK LAI subsidie: subsidie voor islosatiemaatregelen. | 200 | |
Subsidie voor isolatiemaatregelen NHG: Extra subsidie beschikbaar gesteld . | 333 | |
CDOKE: Budgetverschuivingen. | 518 | |
Subsidie voor procesbegeleiding aan verenigingen: extra budget voor procesbegeleiding middels subsidie. | 133 | |
Zoals hierboven toegelicht wordt er, overeenkomstig besluit kadernota 9 juli 2024, met ingang van 2025 een bezuiniging doorgevoerd op het werkbudget voor klimaatadaptie. Deze bezuiniging zal ten koste gaan van de financiering aan scholen voor groenblauwe schoolpleinen (onder het onderdeel "Stimuleren en faciliteren") en van het ontwikkelen en vernieuwen van calamiteitenplannen (onder het onderdeel "Handelen bij calamiteit"). | -60 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 83 |