Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Jr.rek. | Raming na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | 2.632 | 8.461 | 8.140 | 3.895 | 1.483 | 1.480 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 1.393 | 6.763 | 6.652 | 535 | ||
Saldo | -1.239 | -1.699 | -1.488 | -3.360 | -1.483 | -1.480 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Lasten | 8.435 | 12.682 | 26.303 | 33.092 | 22.357 | 15.332 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | 11.904 | 12.630 | 26.110 | 32.899 | 22.164 | 15.139 |
Saldo | 3.469 | -52 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
8.3 Wonen en bouwen | Lasten | 5.239 | 4.622 | 5.554 | 5.667 | 5.452 | 5.458 |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 4.481 | 4.805 | 5.146 | 4.386 | 4.236 | 4.246 |
Saldo | -757 | 183 | -407 | -1.281 | -1.216 | -1.212 | |
Totaal Lasten | 16.305 | 25.766 | 39.997 | 42.654 | 29.293 | 22.270 | |
Totaal Baten | 17.778 | 24.198 | 37.909 | 37.819 | 26.400 | 19.385 | |
Saldo Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.473 | -1.568 | -2.089 | -4.834 | -2.892 | -2.885 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Baten | Lasten |
|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 57 | 1.588 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | ||
Faciliterende projecten: De afwijkingen ten op zichte van de begroting 2024 heeft vooral betrekking op het feit dat de opbrengsten en lasten sterk verschillen per jaar. | -321 | |
De ontvangsten van de ontwikkelaars en de lasten zijn onderhevig aan de voortgang van het project. | -110 | |
8.3 Wonen en bouwen | ||
In 2024, overeenkomstig besluit kadernota 9 juli 2024, is een eenmalige korting op het werkbudget energietransitie gerealiseerd. Eenmalig en als gevolg van een vertraging in de planning van het opstellen van het soortenmanagementplan ("vleermuizen"). De europese aanbesteding is intussen gerealiseerd, de opdracht start in januari 2025. | 100 | |
Gemeenten en provincies hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. Uit het Klimaatakkoord vloeit een aantal taken voort voor de decentrale overheden. Hiervoor heeft het kabinet in de loop van 2023 met een tijdelijke regeling CDOKE uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) met als doel om gemeenten en provincies de ruimte te geven om een organisatie op te bouwen gericht op het uitvoeren van de klimaat- en energietaken (eigen medewerkers, externe inhuur en onderzoek). Met de halfjaarrapportages 2024 zijn de overgebleven middelen van 2023 (opstartjaar) begroot in latere jaarschijven als dekking voor uitgaven aan m.n. personeel maar ook onderzoek. Daarbovenop heeft het Rijk besloten om de uitkering m.b.t. 2024 en 2025 te indexeren. | 418 | 418 |
Het woningisolatieprogramma van de gemeente Rijswijk is begin 2024 van start gegaan. | 712 | |
Gemeentelijk vastgoed: De afwijking bij de baten in begroting 2025 heeft betrekking op het feit dat er geen verkopen zijn begroot in 2025. | -800 | |
Leges en retributies: € 760.000 meer opbrengsten begroot ten op zichte van van 2024. Verwachting in 2025 is meer opbrengsten te genereren bij afgifte bouwvergunningen | 760 | |
bij de faciliterende projecten. | ||
Implementatie omgevingswet: De implementatie van de omgevingswet is nagenoeg afgerond en gaat over naar de reguliere lijn team Ruimte. | -559 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | 1.113 | |
Overige | -87 |