Wat gaat het kosten?
Exploitatie (meerjarig): (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
0.1 Bestuur | Lasten | 4.311 | 4.286 | 4.563 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
Baten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | -4.311 | -4.286 | -4.563 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | |
0.2 Burgerzaken | Lasten | 3.847 | 3.231 | 3.851 | 3.835 | 3.750 | 3.447 |
Baten | 1.362 | 1.578 | 1.874 | 1.839 | 1.679 | 1.204 | |
Saldo | -2.485 | -1.654 | -1.977 | -1.996 | -2.071 | -2.243 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 4.421 | 2.484 | 2.493 | 2.394 | 2.376 | 2.358 |
Baten | 1.381 | 2.619 | 1.099 | 1.149 | 1.249 | 1.249 | |
Saldo | -3.039 | 135 | -1.394 | -1.245 | -1.127 | -1.109 | |
0.63 Parkeerbelasting | Lasten | 1.862 | 98 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
Baten | 5.383 | 6.439 | 7.382 | 7.520 | 7.520 | 7.520 | |
Saldo | 3.521 | 6.341 | 6.372 | 6.509 | 6.509 | 6.509 | |
Totaal Lasten | 14.440 | 10.099 | 11.918 | 11.416 | 11.738 | 11.416 | |
Totaal Baten | 8.127 | 10.635 | 10.355 | 9.973 | 10.448 | 9.973 | |
Saldo Bestuur en ondersteuning | -6.314 | 537 | -1.563 | -1.332 | -1.289 | -1.443 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||
0.1 Bestuur | ||
Door extra controlewerkzaamheden, onder andere in verband met een forse stijging van het aantal SISA regelingen, zijn de accountantskosten vanaf 2026 structureel verhoogd. | -73 | |
Door de groei van de gemeente naar meer dan 60.000 inwoners, zal het aantal raadsleden uitgebreid worden van 31 naar 33. | -103 | |
0.2 Burgerzaken | ||
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 zijn vanwege de extra Tweede Kamerverkiezingen, waarvoor ambtelijke capaciteit nodig is, een aantal digitaliseringsprojecten niet uitgevoerd in 2025. Op het werkbudget (digitale) dienstverlening 2025 is hierdoor eenmalig ingeleverd. Hierdoor is een stijging te zien in de begroting t.o.v. 2025. | -67 | |
Zoals vermeld in de 2e halfjaarrapportage 2025 blijkt uit de meest recente prognose dat de verwachting is dat de baten en lasten voor reisdocumenten vanaf 2025 t/m 2028 hoger uitvallen dan nu begroot. | -89 | 172 |
Stijging van lasten naturalisaties (29k) en BRP (15k) op basis van de meest recente prognose. | -44 | |
Stijging baten van huwelijksvoltrekkingen (89k), naturalisaties (15k) en VOG (10k) op basis van de meest recente prognose. | 115 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -441 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
In de begroting 2025 was incidentele verkoop van gemeentelijke gronden opgenomen en in de begroting van 2026 komt deze niet voor, waardoor de baten lager begroot zijn voor 2026 dan 2025. | -1.520 | |
0.63 Parkeerbelasting | ||
De verwachte opbrengst parkeervergunningen liggen in 2026 hoger door invoering nieuwe reguleringsgebieden. | 708 | |
Door de invoering van nieuwe reguleringsgebieden en uitbreiding reguleringstijden zal de opbrengst parkeerautomaten naar verwachting in 2026 toenemen. | 129 | |
Door de invoering van nieuwe reguleringsgebieden en uitbreiding reguleringstijden zal de opbrengst naheffingen naar verwachting in 2026 toenemen. | 100 | |
Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelastingen. De toelichting daarover is beschreven bij beleidsproduct 0.4 Overhead onder de personele lasten. | -854 |