Toelichting op de afwijkingen:

6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo

Lasten nadeel € 187.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

In deze meerjarenbegroting is eerder aansluiting gemaakt met de budgetindicaties op basis van de circulaires van het Rijk voordat de rijksbijdrage per 2023 is overgaan naar de Algemene uitkering. Vanwege deze aanpassing zal vanaf volgend jaar de meerjarenbegroting worden losgekoppeld van de rijksbijdrage.

6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

Lasten voordeel €149.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

De gemeente zet voor de welzijn van de inwoners in op stimuleringsmaatregelen voor de toegankelijkheid, zoals een jongerenontmoetingsplaats, aanpassingen doen in de openbare ruimte die voorlopig nog niet op de planning staan, het stimuleren van ondernemers om eigen zaak aan te passen en het verbeteren van doorstroom op woningaanbod onder ouderen. Dit kost €75.000 in 2023 wordt gedekt uit het Innovatiefonds.

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd

Lasten voordeel € 236.000 (raming 2024 t.o.v. 2023)

De gemeente wil kinderen in de jeugdhulp screenen op Wlz potentieel en indien dat het geval is, hen ondersteunen om de overgang naar de Wlz te maken (door bv. de administratieve lasten voor hen te verlichten). De kosten voor de hulp kunnen per kind erg hoog zijn en door te onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de Wlz kan dat leiden tot lagere kosten voor de gemeente.

Dit kost € 25.000 in 2023. Hier tegenovers staat dat we in het kader van een betere aansluiting tussen het (passend) onderwijs en de zorg voor jeugd al een aantal jaren samenwerken met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg (H3) en beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij worden we begeleid door een extern bureau en voeren we verschillend pilots uit. Het betreffen activiteiten op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdhulp, maar volgens de iv3-voorschriften valt dit meer onder passend onderwijs dan onder jeugdhulp. Omdat het budget nu bij Jeugdhulp staat, wordt het budget van € 126.000 overgeheveld naar het beleidsproduct Passend Onderwijs. Verder wordt het jeugdteam uitgebreid t.b.v. uitrol werkwijze viermanschap over vijf scholen en project-/ontwikkeluren m.b.t. H3 ambities onderwijs/Zorg. Daarna worden de aansluittaken binnen jeugdteam voor verdere uitrol over alle scholen structureel ingebed.

Dit kost in 2023 € 60.000 en wordt gedekt uit het Innovatiefonds. Het resterende verschil in deze meerjarenbegroting is het gevolg dat eerder aansluiting gemaakt met de budgetindicaties op basis van de circulaires van het Rijk voordat de rijksbijdrage per 2023 is overgaan naar de Algemene uitkering. Vanwege deze aanpassing zal vanaf volgend jaar de meerjarenbegroting worden losgekoppeld van de rijksbijdrage.

6204 Inburgering

Lasten voordeel € 162.000 (raming 2025 t.o.v. 2024)

Voor Inburgering heeft het rijk € 69.636 (voorheen voorziening) beschikbaar gesteld om pilots uit te voeren om het inburgeringsproces te verbeteren. Dit budget is bedoeld voor meerdere gemeenten, waarvoor Rijswijk de coördinerende gemeente is. De verwachting is dat hiervan € 9.636 wordt besteed in 2022 en € 30.000 in 2023 en € 30.000 in 2024. Verder wordt via de Algemene uitkering budget beschikbaar gemaakt voor de uitvoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering. De gemeente Rijswijk heeft een taakstelling om per jaar 82 inburgeraars te helpen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare woningen is de verwachting dat we dit jaar ongeveer de helft kunnen helpen. De resterende helft kunnen we waarschijnlijk volgend jaar wel inhalen. Het voorstel is daarom om de ongeveer de helft van het uitvoeringsbudget van 2022 (€90.000) incidenteel over te hevelen naar 2023.