Toelichting op de afwijkingen

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lasten voordeel € 400.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

In 2023 wordt een nieuw beheerplan onderhoud groen opgesteld voor de jaren 2024-2028. Deze verhoogde budgetten zullen worden opgenomen in dit plan, hierdoor wordt het vervolgens (naar alle waarschijnlijkheid) structureel opgenomen in de begroting.

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Baten voordeel € 145.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Enkele jaren geleden zijn er zeer hoge doelstellingen geformuleerd voor het scheiden van grondstoffen. Op basis hiervan hebben we subsidieopbrengsten geraamd. Voor de grondstoffen die we gescheiden inzamelen, krijgen we namelijk subsidie. Deze doelstelling was niet reëel. Tevens blijkt dat het ingezamelde huishoudelijke pmd zeer vervuild is. Hierdoor wordt een groot gedeelte van het pmd niet gerecycled tot nieuwe producten, maar wordt het alsnog verbrand. Dit betekent minder subsidie. Met de huidige cijfers schatten we in dat de opbrengsten in 2020 € 300.000 lager uitvallen dan voorzien. In de meerjarenbegroting werkt dit tekort door. We gaan de komende tijd meer inzetten op communicatie. We richten ons vooral op de wijken waar de mensen nog weinig hun afval scheiden. Daarnaast versnellen we de uitrol van HNI. Met deze extra inspanning verwachten we een hogere scheiding en daarmee meer inkomsten. We verwachten in 2024 alsnog op de oorspronkelijke doelstelling uit te komen.

8100 Ruimtelijke ordening

Lasten voordeel € 241.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De woongebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost worden cf. het raadsbesluit van oktober 2021 ontwikkeld binnen een groenblauwe hoofdstructuur. De zogenaamde parkloper en bosloper verbinden alle groengebieden in het gebied, zoals het Elsenburgerbos, het slagenlandschap en de Drassige Driehoek, met elkaar. De integrale benadering van het plangebied maakt dat er advieskosten gemaakt worden voor gronden gelegen buiten de grondexploitatie van Sion - 't Haantje. De hieruit volgende investeringen worden in een volgende rapportage opgenomen.

8200 Woningexploitatie

Baten nadeel € 750.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor 2023 staat een incidentele baat geraamd vanwege de verkoop van niet-strategisch vastgoed. Deze baat is incidenteel en vanaf 2024 om deze reden niet meer geraamd.

8220 Volkshuisvesting

Lasten voordeel € 480.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten. Op basis van de voorliggende begroting komt de kostendekkendheid uit op 99%.

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023 verandert ook Titel 2 van de Legesverordening. Als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven voor de vergunningaanvragen die vallen onder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) opnieuw berekend. In de Legesverordening zijn deze aanpassingen verwerkt.

Daarnaast wees een analyse uit dat de overschrijding van de opbrengstlimiet geheel wordt veroorzaakt doordat per 2023 aanzienlijke baten worden verwacht uit een aantal grote incidentele bouwprojecten. De lasten voor de gemeente met betrekking tot deze projecten zullen over meerdere jaren doorlopen zo lang een project niet is opgeleverd, terwijl de baten geheel in het jaar van de vergunningaanvraag van het project zullen worden verantwoord. Om de lasten over meerdere jaren te kunnen dekken, wordt voorgesteld om een dotatie te doen aan de voorziening ex artikel 44, lid 2 BBV van € 300.000 om de doorlopende kosten te dekken.

Lasten vergunningen (WABO)

Jaarlijkse inhuur omgevingsvergunning, dekking uit bouwleges

Lasten voordeel € 300.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

De kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) zijn € 300.000 lager.

8300 Bouwgrondexploitatie

Lasten voordeel € 385.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

Het betreft hier een geraamd budget dat gedekt is vanuit de ontvangsten Woningbouwimpuls-subsidie, ten behoeve van het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte van Bogaard stadscentrum, in de jaren ’23 en ’24.

Daarna gaan we richting uitvoering; raming daarvoor is nog niet gereed (en dus staat raming vanaf ’25 nog op ‘0’). Dit betreft zowel de baten als de lastenkant.

Baten nadeel € 385.000 (Raming 2025 t.o.v. 2024)

Het betreft hier een geraamd budget dat gedekt is vanuit de ontvangen Woningbouwimpuls-subsidie, ten behoeve van het opstellen van een inrichtingsplan voor de buitenruimte van Bogaard stadscentrum, in de jaren ’23 en ’24.

Daarna gaan we richting uitvoering; raming daarvoor is nog niet gereed (en dus staat raming vanaf ’25 nog op ‘0’). Dit betreft zowel de baten als de lastenkant.

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Lasten nadeel € 7.865.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De afwijkingen in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de cijfers van de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening,2022. Deze is op 8 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.De oude cijfers waren nog gebaseerd op de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Negende herziening, 2021.

Baten voordeel € 7.865.000 (Raming 2024 t.o.v. 2023)

De afwijkingen in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de cijfers van de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening,2022. Deze is op 8 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De oude cijfers waren nog gebaseerd op de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Negende herziening, 2021.