Personele indicatoren
Indicatoren
Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren:
Indicatoren
Indicator | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1 | 22,7% | 23% | 22,5% | 22% | 21.5 | 21 |
Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2 | € 1.308 | € 882 | ||||
Streefcijfer ziekteverzuimpercentage | 5,0% | 5,0% | 4,8% | 4,6% | 4,6% | 4,5% |
De situatie van Rijswijk als kleinere gemeente (en daaraan gekoppeld salarisgebouw) in een krappe arbeidsmarkt heeft gevolgen voor onze concurrentiepositie. Tegelijkertijd is er sprake van grootstedelijke problemen en diverse ingewikkelde bouwprojecten. Voor het uitvoeren van onze gemeentelijke opgaven zijn en blijven we voor een deel aangewezen op tijdelijke externe inhuur. We nemen maatregelen om de inhuur te beperken en proberen de gemiddeld norm binnen de Haaglandenregio te bereiken. Voor 2023 (het laatst bekende cijfer) was dit 23%.
In Rijswijk leggen we de nadruk op de ontwikkeling van medewerkers om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden. Maar ook om mogelijke nieuwe medewerkers geïnteresseerd te maken om te komen werken bij Rijswijk en om medewerkers voor langere termijn aan onze organisatie te binden. Bovendien maken we op hierdoor zo goed mogelijk gebruik van de talenten van medewerkers en stimuleren we doorgroei naar andere (moeilijker vervulbare) functies.
Bedrag begroting 2025 e.v. kunnen we pas vullen nadat in het GMT de voorgenomen verhoging van het budget in 2025 is geaccordeerd
Personeel in cijfers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geraamde salarislasten per domein.
Personele lasten | 2024 inclusief begrotings wijzigingen | 2025 |
|---|---|---|
Huidig personeel excl. Griffie en RijswijkBuiten | 54.510 | 58.878 |
Directie inclusief ondersteuning | 3.006 | 3.101 |
Bedrijfsvoering | 12.541 | 15.128 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 13.416 | 13.100 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 12.151 | 13.010 |
Sociaal Domein | 13.021 | 14.109 |
Overig | 375 | 429 |
Griffie en RijswijkBuiten | 1.402 | 1.611 |
Griffie | 595 | 801 |
RijswijkBuiten | 807 | 810 |
Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders | 1.325 | 1.803 |
Bestuur | 1.325 | 1.803 |
Voormalig personeel | 307 | 246 |
Organisatieverliezen | 207 | 146 |
Sporthal/zwembad algemeen | 80 | 80 |
Voorziening pensioenen wethouders | 20 | 20 |
Eindtotaal | 57.544 | 62.537 |
Overig bestaat uit: | ||
Garantiebanen | 213 | 366 |
Lasten huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistr | 45 | 56 |
Speeltuinen en -plaatsen | 14 | |
Ombuigingen en schaalsprong | 103 | 7 |
375 | 429 |
Overzicht formatie en bezetting
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de formatie en de bezetting per domein:
Domein | Formatie in fte's | Bezetting in fte's | Vacatureruimte/Overbezetting |
|---|---|---|---|
Griffie | 7,5 | 4,5 | 3 |
Directie inclusief ondersteuning | 28,9 | 26,7 | 2,2 |
Bedrijfsvoering | 128,3 | 131 | -2,7 |
Maatschappelijke Ontwikkelingen | 151,5 | 125,4 | 26,1 |
Ruimtelijke Ontwikkelingen | 138,9 | 115,5 | 23,4 |
Sociaal Domein | 142 | 134,5 | 7,5 |
Subtotaal | 597,1 | 537,6 | 59,5 |
RijswijkBuiten | 9,6 | 5,7 | 3,9 |
Totaal | 606,7 | 543,3 | 63,4 |
Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de vacatureruimte binnen de gemeente op de peildatum 3 oktober 2024. De salarislasten die vrijvallen als gevolg van de vacatureruimte kunnen worden ingezet om (tijdelijk) extern in te huren om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.